8月货款是5142.76元，9月份负数供应商开了红字发票437.55元。那这437.55钱是不是原路退回我。那他收款是5142.76元吧，现在对方给我收据却是4705.21元。错了吧老师

那我还是实付5142.76元是吧。

你好，不是，只需要4705.21就可以了

就是开红字发票，不一定会退款给你是吗？那只是账务处理？

你好是的，只是在账上处理而已。

这个从哪里看出来，是在发票备注那栏吗？假如都有双方银行账号，就是表示会原路退回我钱吗？

你好，这个是双方协商的，并不是从哪里看出来的。

没告诉我啊，只是说我开红字发票了。那这样子很被动啊

你好嗯，你只要金额没问题就可以直接减掉。

我就怕我多付了，老板娘最怕多给人家钱了，她是出纳。这样不影响她吧

你好，这个不影响的是正常的。

那对方开红字发票红冲，我 是不是都要问下是不是不退款。然后我就直接减掉实付就可以了。

你好，是的，这个跟对方沟通一下。

那就是有两种情况，开红字发票有的会原路退款，有的不一定退款。要我减掉负数金额付款就可以了

你好，是的，就是这样理解

那这些细节貌似理论是没说到的是吧。还是我不是这个课程的。好多问题都是在实践工作中才摸清或者很多疑问。这是靠经验累积是吗？感觉自已学到的只是皮毛。真正筹划税务或者财务手段还真一慨不知一样。老师

您好，是的，很多需要实践才能碰到，书上一般只提供一种最标准的方式

老师有什么建议学习吗？毕竟实践尤其在一个公司的人家不会教你的。也不会跟你说这些细的东西。只觉得人家觉得你会。就怕请饭碗似的，要么就是欺负你不会的贬低你提高他自已