你好,他的意思是直接按照余额来付款也是可以的。
去年收的款已经开了发票了,今年8月去年那张发票被退回来了,金额开错了,例如去年的发票是10万元,其实应该是9万,所以在9月开了红字发票冲了去年那张10万的、重新开了9万的发票,现在我的主营业务收入是负数了,怎么处理呢?负数可以转入别的什么科目冲平吗?还是就留在账上不管他,增值税可以0申报吗?谢谢老师
老师,8月我司开了一张发票,对方已经抵扣,12月对方发现货物型号开错了,开了红字信息表,我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致,总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元,税额多了0.03元,这个有影响嘛?
老师,我企业和供应商之间的货品出现质量问题,现在需要向供应商索要赔款,后来经过双方协议,决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元,数量100吨吧,都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题,供应商给我开票是怎么开呢? 第一种情况,数量100吨,金额7万元,那就是降低了单价。 第二种情况,数量100吨,金额10万元,最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况,我不知选择哪一种才是对的?还是说两种都可以?请老师详细点解释!
老师,我企业和供应商之间的货品出现质量问题,现在需要向供应商索要赔款,后来经过双方协议,决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元,数量100吨吧,都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题,供应商给我开票是怎么开呢? 第一种情况,数量100吨,金额7万元,那就是降低了单价。 第二种情况,数量100吨,金额10万元,最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况,我不知选择哪一种才是对的?还是说两种都可以?请老师详细点解释!
我们三月份往供应商打款2万元,结果业务进行不下去,今天退回8000元,当时开的是普票,我这边怎么进行业务处理呢,他是分比退款,9月把钱退完,现在已经收到8000元了,但是对方想等2万退完在开票可以吗
地区海南,有房子必须要房产税吗,问领导说不报,想问一下有没有影响
国定资产清理科目月底为什么不能有余额
老师您好,新办企业有哪些优惠政策啊
老师,购买标书没有几百元钱,没有签定合同,需要缴纳印花税吗?
请问老师,小规模企业本月付服务费5万元,次月取得发票,如何做账?
老师:外部融资需求确定以后,去找钱的时候,怎么做?是发债还是发股?发债是短期还是长期?考虑哪些影响因素?后面哪些章节的内容跟融资紧密相连?各章节内容不能串连起来,是发债还是发股考虑资本结构问题,然后在考虑筹资成本?营运资本管理解决的是短期融资或投资?
@董老师,资产负债表的应付职工薪酬又增加了吗
董老师您好,那资产负债表上的应付职工薪酬就永远这么增加着吗?
老师,现在考中级评分还是错的题扣一半分吗,还是怎么记分?
老师,我公司这个月享受了退伍士兵减税减了2000元增值税,请问,我该如何做分录?借:未交增值税2000贷营业外收入?
那我还是实付5142.76元是吧。
你好,不是,只需要4705.21就可以了
就是开红字发票,不一定会退款给你是吗?那只是账务处理?
你好是的,只是在账上处理而已。
这个从哪里看出来,是在发票备注那栏吗?假如都有双方银行账号,就是表示会原路退回我钱吗?
你好,这个是双方协商的,并不是从哪里看出来的。
没告诉我啊,只是说我开红字发票了。那这样子很被动啊
你好嗯,你只要金额没问题就可以直接减掉。
我就怕我多付了,老板娘最怕多给人家钱了,她是出纳。这样不影响她吧
你好,这个不影响的是正常的。
那对方开红字发票红冲,我 是不是都要问下是不是不退款。然后我就直接减掉实付就可以了。
你好,是的,这个跟对方沟通一下。
那就是有两种情况,开红字发票有的会原路退款,有的不一定退款。要我减掉负数金额付款就可以了
你好,是的,就是这样理解
那这些细节貌似理论是没说到的是吧。还是我不是这个课程的。好多问题都是在实践工作中才摸清或者很多疑问。这是靠经验累积是吗?感觉自已学到的只是皮毛。真正筹划税务或者财务手段还真一慨不知一样。老师
您好,是的,很多需要实践才能碰到,书上一般只提供一种最标准的方式
老师有什么建议学习吗?毕竟实践尤其在一个公司的人家不会教你的。也不会跟你说这些细的东西。只觉得人家觉得你会。就怕请饭碗似的,要么就是欺负你不会的贬低你提高他自已
您好,这个自己多观察,多看,看对方是怎么做的,你也可以来学堂来问。另外情商也确实很重要