我们三月份往供应商打款2万元，结果业务进行不下去，今天退回8000元，当时开的是普票，我这边怎么进行业务处理呢，他是分比退款，9月把钱退完，现在已经收到8000元了，但是对方想等2万退完在开票可以吗
可以的，可以这么做的。开负数发票就行。
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老师，我公司和b公司合作推广，我们上月给打了40000的推广款，它也给开了相应金额的发票，进项票我公司已经抵扣，现在那边要求给我们退款，让我们红冲，给退款32000，但是由于是全电发票，我们这边的售票方只能全额开红字，相当于红冲了4万，剩余的8000是消耗到时候这笔款退完再给开8000的专票，想知道这样的话我应该做什么分录把这笔账能平，做好能挂在应收账款上，等收到8000的票可以直接冲应收，会计分录该如何做呢？
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老师，我还有一个问题就是我们三月份往供应商打款2万元，结果业务进行不下去，今天退回8000元，当时开的是普票，我这边怎么进行业务处理
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我们三月份往供应商打款2万元，结果业务进行不下去，今天退回8000元，当时开的是普票，我这边怎么进行业务处理呢，他是分比退款，9月把钱退完，现在已经收到8000元了，但是对方想等2万退完在开票可以吗
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老师，我们子公司今年2月份股权已经全部转让出去，然后系统账已经对冲结清，但当时那边跟总公司要的货是这样，现拿货卖出去了再付给总公司，当时交接的时候还有几千块钱的货没结清，对方还没确认要，也没退回来，然后就先放那里了。后面卖掉了，但系统账已经结清了，那现在这笔货款（之前他们那边挂应付账款，但已经跟应收账款对冲完结清了），现在他们把这笔货款付过来，要怎么进行账务处理？
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老师，我们是某公司子公司，今年2月份对方股权已经全部转让过来，然后系统账已经对冲结清，但当时跟总公司那边拿货是这样，先拿货卖出去了再付给总公司。当时交接的时候还有几千块钱的货还在我们这边，也没退回总公司，货就先放这里。现在卖掉了但系统账已经结清了(之前挂应付总公司账款，但已经跟应收总公司账款对冲完结清了)，现在我要把这笔款付给他们，要怎么进行账务处理?做到营业外支出吗？做到营业外自出的二级科目是什么？
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但是今天的这笔8000，可能明天再退8000，那他只开一张负数的2万元，这样附凭证的话没事吧
可以的，可以这么做的
有老师说挂往来
是啥意思，什么科目
你好，就是你先挂着往来，你红冲了之后，你再冲你之前发票做的。
花往来的话怎么做账呢
借预付账款 贷银行存款
不是老师，是我这边收到对方的退款8000；应该是借银行存款
借银行存款贷预付账款发票开了之后， 借预付账款 贷库存商品
当时记入管理费用，那我就带管理费用等发票收到
把上面的库存商品改成管理费用