我们三月份往供应商打款2万元，结果业务进行不下去，今天退回8000元，当时开的是普票，我这边怎么进行业务处理呢，他是分比退款，9月把钱退完，现在已经收到8000元了，但是对方想等2万退完在开票可以吗

但是今天的这笔8000，可能明天再退8000，那他只开一张负数的2万元，这样附凭证的话没事吧

可以的，可以这么做的

有老师说挂往来

是啥意思，什么科目

你好，就是你先挂着往来，你红冲了之后，你再冲你之前发票做的。

花往来的话怎么做账呢

借预付账款 贷银行存款

不是老师，是我这边收到对方的退款8000；应该是借银行存款

借银行存款贷预付账款发票开了之后， 借预付账款 贷库存商品

当时记入管理费用，那我就带管理费用等发票收到