老师您好，我们公司销售产品，发货给客户，这个快递费是需要客户支付的，然后客户支付给我们公司员工，客户向员工要快递费发票，这个怎么办啊
有三种处理方式：一是公司统一结算快递费的，员工将钱交公司，公司以自己名义为客户开发票，注明相关信息并留好凭证；二是让快递公司直接开给客户，员工传达客户信息给快递公司并协助跟进；三是若客户接受，员工可开公司收据，附上快递费明细给客户
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老师您好:我想问一下，我们给客户发货，货物漏损，给客户无偿补发，漏掉的货物快递公司也不赔付，像这样无偿补发给客户的货我应该怎么做会计分录呢？
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老师你好，客户用联邦快递样品给我们公司，快递费不需要我们公司付，但是有一个关税需要我们付款，这个我们计入什么科目呢？
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公司代客户垫付发货快递费，快递公司给我们开票，我们收了客户付的快递费时怎么记账？然后这部分收入我们怎么给客户开票？
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老师，现在有一个客户把他的产品放到我们仓库，让我们代替他发货，快递费也含在我们公司里面，这部分快递费我要开票给客户，问他们收钱，我公司本身不是物流公司，也开不了物料发票，这个票我能开什么类目？
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我们公司报关的货，是交由物流公司帮忙报关，然后交由顺丰快递寄给客户，快递费用是我司现金支付。请问是否可以要求物流公司把报关费用和顺丰快递的费用一起开发票给我司，我司再把快递费用的发票开给物流公司？这个怎么做账？
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我们公司不是快递行业，是做食品的，能开快递费吗？
同学你好 你们不是代收代付 ？
我们是和顺丰合作的月结，有时候会发快递，我们先垫付，然后客户再把快递费发给我们公司员工处
这个做代收代付就可以的
怎么做凭证，什么手续呢
公司可以开票吗？
这个借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
但是客户让我们公司开票，这个怎么开啊
那你们只能开快递费
我们经营范围没有这个呢
开物流辅助服务 不需要资质 偶尔开一次没事 要不就让顺丰直接开给客户
好的，谢谢老师哈
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