老师。我想请问一下，去年六月开的票，然后七月份勾选抵扣，八月份他又红冲了。我这个账务怎么处理呢？主要是抵扣的问题。
做相反分录，同时附表2，进项转出
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老师，这种怎么做分录呢 是这样的就是我七月份摁开了发票，然后产生了1万多的税款之后，我当时没有缴纳这笔税款，因为我手里面有镜像，于是我在八月份的时候我就勾选了这一笔进项。 然后在税务大厅去做了一个留底抵欠就把我钱欠的税款给抵消，然后这个我就不知道怎么做分录。 就是七月份的七月份开的发票，然后八月份申报的时候我没有给他交了税款，然后在九月份生到八月份的时候我勾选拿很多发票，然后就用进项税额来给捡钱称的前面所欠的税款就是这个怎么回事。
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老师，我想问一下，我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计啥也没做账，我们七月份收到了10333.02的钱，他扣掉了489.8的电费，这个489.8给开发票了，那我七月份怎么做分录呢？
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老师，上个月供应商开了发票，6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了，但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢？
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老师你好 问你个问题 我们公司4月份升级为一般纳税人 4月份有开一张进项票税额5880.15 然后4月份没有销项 到六月份开了销项出去税额是2300.88 而且这张4月的进项票我在6月底做了抵扣 那我四月份的账务是怎么处理呢 六月又是怎么处理呢
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老师，我想问一下 一般纳税人 我10月份已抵扣了一份发票，现在对方冲红了，我这边要怎么做账务处理？
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老师好 小规模公司有笔业务 是购入电梯设备（含13%电梯普通发票） 然后按照电梯销售+安装卖给甲方 ， 甲方要求开工程款（3%普票） 小规模公司可以这样开给甲方吗 （这里是小规模经营范围 ：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；网络预约出租汽车经营服务）
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老师，我们公司有个员工，6月份交社保的时候医疗没有带出来，所以医疗没缴纳，7月份补的6月份的医疗，7月份发的6月份工资，8月份申报6月个税，这个员工的医疗保险费是不是就不填写了，等申报7月份的时候再填写
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老师 不是进出口公司，可以给境外公司开增值税专用发票吗？
粤公网安备 44030002003870号
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他6月分录都做错了，借销售费用 贷其他应收款去了八月份的时候他做的就是相反分录。但是他并没有做进项转出，现在又跨年了，我应该怎么办呢？
现在做进项转出操作
怎么操作？分录怎么写？报税怎么弄？
只红冲了，没有重新开具？
没重新开具
借：进项转出 贷：未分配利润
分录写反了，应为 借：未分配利润 贷： 进项转出
老师，是不是要再归集到应交税费-未交增值税那里去呢？然后在填表的时候要注意什么呢？
是要再归集到应交税费-未交增值税
填报时，附表2，填写进项转出
好的谢谢
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！