外贸企业:该提示意味着申报年月与出口日期年份不一致。在申报上一年度出口数据时,明细中的出口日期正常填写,申报年月应填写出口日期所在年份的 12 月 。比如在 2025 年申报 2024 年出口业务,申报年月应填 202412。若之前已使用过 202412 申报,申报批次顺延即可。 生产企业:申报上一年度出口数据,申报时的所属期要与当月申报的增值税纳税申报所属期保持一致,不需要与本年度出口业务的申报区分 。例如,2025 年 3 月申报增值税纳税申报年月是 202502,那么申报上一年度出口数据时,所属期就填写 202502。 此外,若超过报关单出口日期次年 4 月申报增值税纳税申报期申报退税 ,无论外贸企业还是生产企业,通常都需要填写《出口货物收汇情况表》

电局默认我们关单上的出口日期为11.4日,但是本次出口退税需要用到备案清单 备案清单上只有申报日期为11.6日,并无出口日期,且数据自检时出现图片这段话,请教老师我要怎么处理?我的问题就是我这样申报资料能过吗?还有报关日期应该怎么填?
老师,我们公司去年一年没有收入也没有支出,现在要注销,目前要申报企业所得税查账征收年报,都是零申报的,我提交系统显示不能零申报,这个怎么处理
老师您好,我们公司准备注销,在电子税务局填写相关清算申报时,发现上一年度关联业务往来报告表未申报,申报截止是今年5月31日,我现在需要去税务局办理这个报告的申报么?
你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税,我今年需要怎么处理这笔业务,需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退
你好,老师,我想问下,我们公司7月成立,8月收到实收资本,我没申报印花税,现在报财务报表的时候提示要申报印花税,但是我去申报的时候又提示营业账簿按年申报,或者按次申报,那我这次不申报,我按年申报,可以吧
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢