演示账套

Q

公司账面其他应付款账面余额20多万，就是代发工资的金额这部分该怎么调账，现在这家公司要注销

2025-03-20 17:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-03-20 17:24

你好，这些员工不是你们公司的吗？

快账用户2806 追问 2025-03-20 17:27

是我们公司的

齐红老师解答 2025-03-20 17:28

你好，这个其他应付款是因为这个工资形成的吗？

快账用户2806 追问 2025-03-20 17:29

就是想让这家公司承担一部分的员工工资，这些员工的劳动关系也在北京，个税申报也在北京，现在要注销的公司在云南

齐红老师解答 2025-03-20 17:30

你好，如果是这样，不应该当你们公司的员工了你们要承担这个部分，需要对方开发票给你们

快账用户2806 追问 2025-03-20 17:33

现在其他应付款的余额怎么平掉

齐红老师解答 2025-03-20 17:33

你好，你如果只想做平注销，你可以用现金支付或者计入营业外收入。

快账用户2806 追问 2025-03-20 17:35

这个分录怎么做？

齐红老师解答 2025-03-20 17:36

你好，比如借其他应付款贷营业外收入

你好，这些员工不是你们公司的吗？

2025-03-20

你好，对方收到大于投资成本的部分为投资收益，按股息红利所得缴纳20％个税。你公司多付部分视为为利润分配借:实收资本利润分配-未分配利润贷:银行存款

2022-04-15

你好，其他应收款收不回来做清算是损失，不涉及到需要交相关税费的，只是需要考虑在清算所得交税的时候是否能够税前扣除。

2021-06-16

您好，当是公司支付的借：管理费用-社保费 756 贷：其他应付款756

2024-03-20

你好，把其他应付款转到资本公积里

2022-08-02

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