冲去年，挂的暂估，借，主营业务成本，贷，应付账款，暂估，今年分录怎么写
借：应付账款 贷：未分配利润
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去年暂估了成本。，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 今年来了票是费用票，我怎么去冲，分录怎么做
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去年暂估了，一笔分录，借主营业务成本，贷应付账款，暂估，今年怎么冲销
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去年暂估了一笔成本，分录，借主营业务成本，贷，应付账款，暂估，今年2023年想把这笔业务冲销，怎么做，跨年了
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你好 去年做的暂估成本，借主营业务成本，贷应付账款，今年红冲分录应该怎么做？
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上一年暂估成本分录为，借主营业务成本（暂估），贷应付账款（暂估），今年4月收到票，如何冲销呢？
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不能直接做相反的分录吗
不能直接做相反的分录吗
或者写负数分录吗
这是调整去年 ，最好用未分配利润
这样不行吗
或者，借方：应付账款。贷：以前年度损益调整-主营业务成本，可以不
可以的，以前年度损益调整也要结转，结转到未分配利润
怎么结转，几笔分录
借 ：应付账款 贷：以前年度损益调整-主营业务成本
借：以前年度损益调整-主营业务成本 贷：未分配利润