老师，四季度所得税费用提多了，今年一月份把多计提的反向冲了，按正确的交的税，我刚接手工作，这个月我先预结账出的利润表，根据利润总额提所得税。结果反冲的所得税显示负数，表上利润总额加的反冲所得税费用的负数额，加一起是净利润。这对吗老师，懵了。怎么处理对，账务和税务如何处理？谢谢老师。本季还没计提

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