你好，我想要咨询一下，关于小红书平台销售，对于客户要求开票的我们会开给客户，现在就是小红书每月扣除佣金之后返款到账户的，那么这个进账要不要开票给小红书，或者说其实进账的金额扣除开给客户的金额，再开给小红书，但是小红书平台重来不问我们要发票的

但是每月小红书进账的金额，怎么做处理，就不需要处理嘛

无票收入 借其他货币资金，贷主营业务收入，应交税费。这个是销售出去，对方确认收货的， 然后平台返给你钱。 借银行存款 销售费用， 贷其他货币资金。

但是之前作为应收账款负数的，怎么调整呢

借、应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税

那就是还得开票，不然用什么做主营业务收入呢，相当于小红书转进来的钱，申报的时候做未开票收入的

现在申报的应收账款是负数；要么就不管，要么就是开票出去再冲

不用开发票，可以做无票收入。对方不要发票，你用你的订单来做原始凭证。

那因为我看到银行流水上有小红书进账，相当于做预收的，借银贷应收，所以因为没开票，所以才变成应收负数，应收负数，就是我要补开票的；那现在要是不开票，会不会不好

真的懵了

无票收入怎么不好，只要正常交税就行。

好的谢谢