去年12月财务报表中，未分配利润期末数+今年1月利润表中本月数，但是这个数据比今年1月资产负债表中未分配利润期末数少了1万元，今年1月记账凭证中刚好数值是一万元的就是一张报销的凭证，可能是这张凭证出问题了吗？要如何调整呢
这个10,000块钱都是怎么做的帐？
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老师你好，今年1月份公司亏损，利润总额是负数，资产负债表中期末数减去期初数等于本年净利润。2月份公司有利润，但是当月我没有计提所得税费用，导致资产负债表中未分配利润期末数不等于年初数加上本年净利润，这种出现的原因和解决方法是什么
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您好！请问财务报表中的勾稽关系出现错误，不能让资产负债表"未分配利润"科目期末数 - "未分配利润"科目期初数 = 利润表"净利润" 科目累计数。差值差了280元，应该是税盘年费的问题，请问如何调整呢？
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请教一个具体业务问题 2021年12月份计提了一笔所得税3000元 2022年4月份年报的时候发现可以弥补以前年度亏损 ，3000元多计提了 4月份调账 1、冲回多计提所得税 借：所得税 3000 贷：以前年度损益 3000 2、调整以前年度损益 借：以前年度损益 3000 贷：利润分配 未分配利润 3000 4月份财务报表资产负债表中应交税费期初数减去3000期末数加上3000 未分配利润期初数加3000，利润表中本年累计栏所得税3000 这样财务报表就平了，这样做对吗
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老师请问，22年有一笔费用无票，今年五月汇算己调增，己补交1万元，本季入账，借:利润分配1，贷应交税金一所得税1，借应交税金一所得税1，贷:银存1，己录入。现资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润的本年累计数，且今年一年都相隔这1万，是吗？即负债表与利润表的勾稽关系本年度一直相隔这1万？
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去年12月财务报表中，未分配利润期末数+今年1月利润表中本月数，但是这个数据比今年1月资产负债表中未分配利润期末数少了1万元，今年1月记账凭证中刚好数值是一万元的就是一张报销的凭证，可能是这张凭证出问题了吗？要如何调整呢
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你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
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老师看到我上传的图片了吗
你看一下你的管理费用，月末结转到了本年利润吗？
管理费用明细账中的本月数和利润表中管理费用本月数是一致的
那你去看一下本年利润和利润表里面的净利润一样吗？
1月本年利润贷方数等于利润表中净利润本月数
截图你的资产负债表和利润表
老师看到了吗
这个报表是软件出来的吗？你的货币资金的那个期初余额和上一年的期末也不对
对的，系统导出来的，那现在问题出在哪里呢
你再重新年结试一下的应该是系统的问题呀