去年12月财务报表中，未分配利润期末数+今年1月利润表中本月数，但是这个数据比今年1月资产负债表中未分配利润期末数少了1万元，今年1月记账凭证中刚好数值是一万元的就是一张报销的凭证，可能是这张凭证出问题了吗？要如何调整呢
这个10,000块钱都是怎么做的帐？
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房地产开发企业，20年账面做错一笔账，900万应该入开发成本的错进了管理费用。21年4月做同方向负数冲回费用 进了开发成本900万。20年汇算清缴时将此笔调整凭证考虑进去调整了报表，利润表调减900万费用 利润增加；资产负债表中 存货增加 未分配利润增加900万。 请问老师 ，今年我要将这笔900万以前年度的调整考虑进去，资产负债表利润表应该如何调整呢。
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请教一个具体业务问题 2021年12月份计提了一笔所得税3000元 2022年4月份年报的时候发现可以弥补以前年度亏损 ，3000元多计提了 4月份调账 1、冲回多计提所得税 借：所得税 3000 贷：以前年度损益 3000 2、调整以前年度损益 借：以前年度损益 3000 贷：利润分配 未分配利润 3000 4月份财务报表资产负债表中应交税费期初数减去3000期末数加上3000 未分配利润期初数加3000，利润表中本年累计栏所得税3000 这样财务报表就平了，这样做对吗
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老师，才发现12月计提的奖金还在研发支出科目，月末忘记结转了，1月用未分配利润科目调整后，申报年报财务报表时要按照调整后的数据申报吗？要手动调整资产负债表期初数吗？调整了就跟第四季度财报表不一致了，调整后后面申报财务报表跟1月账上财务报表也会一致吧
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汇算清缴和财务报表年报。由于12月工资的计提和发放都在1月，故本月做调整分录调整12月的计提分录。由于是小企业会计准则，借利润分配—未分配利润 100 借管理费用-100。月末做结转。最终账上少100，报表勾稽关系不对。请问如何调整？去年利润表的管理费用增100，利润自动少100。去年资产负债表期末的应付职工薪酬增100，未分配利润减100。这样一来，今年的资产负债表的期初就自动变。随后税务局那边重新申报下去年的报表和今年第一季度的报表？是这样嘛？
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老师请问，22年有一笔费用无票，今年五月汇算己调增，己补交1万元，本季入账，借:利润分配1，贷应交税金一所得税1，借应交税金一所得税1，贷:银存1，己录入。现资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表净利润的本年累计数，且今年一年都相隔这1万，是吗？即负债表与利润表的勾稽关系本年度一直相隔这1万？
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已经开了119390，还要开130000，本用缴纳个人所得税吗
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老师看到我上传的图片了吗
你看一下你的管理费用，月末结转到了本年利润吗？
管理费用明细账中的本月数和利润表中管理费用本月数是一致的
那你去看一下本年利润和利润表里面的净利润一样吗？
1月本年利润贷方数等于利润表中净利润本月数
截图你的资产负债表和利润表
老师看到了吗
这个报表是软件出来的吗？你的货币资金的那个期初余额和上一年的期末也不对
对的，系统导出来的，那现在问题出在哪里呢
你再重新年结试一下的应该是系统的问题呀