本年利润和末分配利润，期末余额在借方，录入软件方向只有贷方，那么录入期初余额，是正数还是负数

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• 记帐的科目错了可以调整吗？

• 老师，客户破产欠款我司8万，只用2万股票偿还，这个8万是零头。其他的几百万已经用银行存款还了。8万的零头，2万股票偿还，我这个怎么入账？科目

• 个体工商户上资金数额怎么填 取数？

• 老师好，今年的汇算清缴可以退税但放弃了没做，明年如果还能退税可以正常退吗

• 老师，6月份一次交了一年的物业费，对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费，请问一下这物业费3600能一次入账吗？每月按月分摊入账，麻烦会计分录指导一下，前面1-5月份的要怎么做，直接1-6月份直接做一笔吗？支付物业→借:预付账款-物业费3600，贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800，贷:预付账款-物业费1800，老师，这样做可以吗？

• 老师，请问公司有异地工程，在异地预交了增值税税款，我做账的时候，这部分缴纳的税款附加税，账上要计提附加税吗？

• 老师，现在还需要领支票这些吗

• 我有一家要分红，我要注意些什么

• 老师您好，公司奖励个人员工旅游发生的费用（交通费住宿费餐饮费有发票）要不要报个税？

• 老师，6月份一次交了一年的物业费，对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费，请问一下这物业费3600能一次入账吗？每月按月分摊入账，麻烦会计分录指导一下，前面1-5月份的要怎么做，直接1-6月份直接做一笔吗？借:管理费用-物业费1800贷:预付账款-物业费1800，老师，是这样做吗？