同学,你好
8万的零头,2万股票偿还
借:长期股权投资2
营业外支出 6
贷:应收账款 8

老师 我们之前买的材料有些是预定 提前收发票的 我们用的是用友 例如我买了10万的材料 其中2万是预定的材料款 货还没收到 我们根据入库明细导入发票 所以记账的时候 是做了8万的材料款 剩余2万是弄其他科目去了 然后供应商开的是10万的发票 现在这个月 我们送货是7万 开了5万的发票 我们应付她5万块钱 问 这2万怎么调过来?
老师,我们从银行贷出2百万,后来觉得现在用不了这么多,银行说可以先退回,不给算利息,用的时候随时可以贷出来,我们就退回1百万,我看银行明细上写的对方账户里是客户零售贷款账号,我已经把贷款先做到长期借款里了。还回去的钱我这个分录应该怎么做
老师问下,我们购入设备去年已经全款付清,已经在生产使用了,今年2024.1开了票5万,认证了,2024.2又开了5万2月认了,这个还有8万没开。认的时候,计入在建工程 什么科目,等发票全部认了在转如固定资产。次月计提折旧吗?
你好老师,我们公司是做洗护衣服的,我们现在开通市场,我们的代理商分两种,一种是20万,一种是2万,20万这种是对方支付20万,我们分为保证金12万,其他的各种机器还有服务费以及平台软件费总其8万元,12万元如果对方以后能招到6个2万元的客户,那这12万元就退给他,如果对方先付了5万订金,那我做什么科目,做预收账款-定金?等尾款补齐了再由订金转其他应付款保证金,还是直接做其他应付款保证金?
老师,还记得前两天提的那个问题吗:2018年我司股东甲用公司房产作抵向银行贷款还个人贷款,最后银行抵押权转给自然人A了,账面还挂着其他应收款——股东甲700万,说是在年终或某个时间只能分红销账,可是我司一直是亏损状态,亏几百万,这还能分红?
记帐的科目错了可以调整吗?
老师,客户破产欠款我司8万,只用2万股票偿还,这个8万是零头。其他的几百万已经用银行存款还了。8万的零头,2万股票偿还,我这个怎么入账?科目
个体工商户上资金数额怎么填 取数?
老师好,今年的汇算清缴可以退税但放弃了没做,明年如果还能退税可以正常退吗
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?支付物业→借:预付账款-物业费3600,贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800,贷:预付账款-物业费1800,老师,这样做可以吗?
老师,请问公司有异地工程,在异地预交了增值税税款,我做账的时候,这部分缴纳的税款附加税,账上要计提附加税吗?
老师,现在还需要领支票这些吗
我有一家要分红,我要注意些什么
老师您好,公司奖励个人员工旅游发生的费用(交通费住宿费餐饮费有发票)要不要报个税?
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?借:管理费用-物业费1800贷:预付账款-物业费1800,老师,是这样做吗?
我当时收到这笔股票的时候,入的是借:交易性金融资产一一成本,贷:应收账款。
没有做那个营业外支出,我现在要如何调?
同学,你好
借:营业外支出 6
贷:交易性金融资产 6
哦,股票可以做交易性金融资产一一成本这个科目吗?