老师，我们是建筑劳务公司，一般都是工人的劳务成本，请问我的年度所得税申报表还显示退税怎么办，不想退税，因为我们是异地项目预缴的所得税，现在显示成本高于收入，是不是只能调减一部分成本放置25年本年呢，然后去调平这一部分的所得税，还是说再交一部分？
不建议通过调减成本来避免退税，这可能存在税务风险。应先检查成本核算与收入确认是否准确，若存在多预缴税款，可申请退税，按规定税务机关应及时办理退税；也可与税务机关沟通能否用多预缴税款抵减以后年度税款，但一般规定是不抵缴下一年度税款。要按实际情况申报处理，避免虚假申报导致税务处罚。
-
Q
我想问下现在今年的电子税务局里面的一季度企业所得税预缴申报，营业成本是包括费用和税金的吗？还是只填主营业务成本不包含税金，但是我们是亏损的，如果营业成本包含的话成本大于收入，直接出现一个风险提示可能少记收入这个怎么办啊？
-
Q
老师 我在汇算，是这样的 我跟您说下情况 2022年 公司成立的 3季度的时候预缴了1250的企业所得税，前年收入492万，4季度亏损，然后2022年度利润表出来的是去年亏损22万，现在汇算的时候显示退税 退的就是3季度预交的那个税，那现在是这样 我不想退税呢，需要怎么操作 我们是建筑公司 不想办理退税 因为去年年底做的一些成本是人工工资 里面有些水分 当时就是想为了做亏损 才多造假一部分人工工资 那现在出现退税了 这样的话 我们担心会被稽查 所以请教老师 应该怎么做？
-
Q
老师，你好，有一家劳务公司，劳务对公发的工资一整年下来有200万，但是实际我们开票出去只有50万，这样导致劳务成本比收入高很多，会造成成本倒挂，企业所得税报不过去，这样能不能先把一部分成本先摊到别的地方，明年开票进来呢，有什么科目可以这样操作呢
-
Q
老师，你好，有一家劳务公司，劳务对公发的工资一整年下来有200万，但是实际我们开票出去只有50万，这样导致劳务成本比收入高很多，会造成成本倒挂，企业所得税报不过去，这样能不能先把一部分成本先摊到别的地方，明年开票进来呢，有什么科目可以这样操作呢
-
Q
老师您好，请教一下，就是我司是做建筑劳务分包公司的，主营就是代各个施工单位分包发放劳务工资，施工单位把劳务费打我司，我司扣除税和服务费后发放劳务工资，现在碰到问题是，我的这个成本费包括我司替各个施工单位交的税和代发工资这2个，但是我结转成本只是把工资部分做成本，就导致我的服务收入很高，成本很低，实际我们只是每个月的服务费就收3万多点，而账上显示的成本和收入虚高了几十万，这个要怎么做成本呢？是不是我做错账了？求解答，谢谢老师
热门问答 更多>
-
老师，原材料领用多了，要怎么冲回？怎么做账呢？
-
计提的定存利息收入，所得税可以调减，在收到的年度一次性缴纳，请问这句话的描述正确么？如果不正确，怎么修改比较合适。
-
每个公司都有一个社保编号吗？
-
借方费用，贷方其他应付款，请问应付款增加还是减少了？
-
老师，驾校购入教练车，轿车记入固定资产哪个二级科目
-
请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
-
朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
-
哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
-
老师您好，采购原材料，直接全部领用了，没有注明用在哪个产品上的，这个怎么核算成本啊
-
协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
收入和成本都是正确的，那请问这个情况该怎么办呢，这样退不变成都没交了吗
你的金额是对的吗
收入和劳务成本是对的
同学你好 金额是对的正常申报就可以
可是这样退税了呀
你以前年度有亏损吗
我看了下 没有亏损
那为什么是退税？成本费用金额都对吗
对的呀，老师帮忙看下
因为你上面是亏损的所以要退税