Q
公司水电费支付给了个人，是没有发票的，账上都是挂的其他应收款，这笔最后要怎么抵消掉，怎么处理
2025-04-03 14:44
2025-04-03 14:45
借：管理费用-水电费 贷：其他应收款
汇算时再调增
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Q
老师好，个独企业，2022年转成查账征收时，转法人的款，当时做的都是借款，现在公司要注销，应收应付账款都平了，唯独其他应收账款-法人有100万，这个100万就怎么挂着注销，还是怎么处理，将其他应收平掉后再注销
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Q
就是我这有个公司，他要转让给别人，账面上的应收应付我都冲掉了，但是最后有个其他应付款40多万四十四十四万，然后还有个未分配利润44万，这两个是不是不能对冲，如果不能对冲的话，怎么把这个其他应付给他搞掉？
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Q
从代账公司拿回的账，其他应付款（法人）挂了有80万，之前账务上的支出费用都记在这个科目下……那这个怎么冲销啊……其实都付过了，还有应付账款也挂了很多，怎么处理？
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Q
老师，其他应付的余额现在成负数了，因为我把运费啊仓储费啊还有房租水电啥的都挂在其他应付款里，但是现在还没有收到票，这个现在是要怎么处理呢，是把他转到其他应收款里吗，然后收到票再把这个账平了
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Q
以前的货款是支付给个人的，但是挂账挂成了其他应收，发票一直没有了，现在其他应收余额怎么处理？
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之前的老会计没有这样做，全部挂的往来账，这个要怎么清之前的往来
现在做以上分录。汇算调增