老师你好，我想问下，这个2024年的财务报表数据有变动需要重新报送，然后里面的商品成本也要变动，四季度的所得税季报已经报过了，所得税也已经扣缴过了，现在是不是财务报表和所得税季报都要更正
您好财务报表需要更正，但是季度申报表更正如果需要补交税款的话，需要缴纳滞纳金，在24年汇算清缴的时候统一调整，季度预缴不需要了。
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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请问2022年企业所得税汇算清缴年报已经申报，税也扣了 ，但是现在有个数据需要更正，但是税款和之前是一样的，然后我更正了年报，但是第四季度财务报表显示更正不了 说我们年报已经申报不允许更正本次季度申报
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老师我现在要修改22年第四季度的所得税报表，前面已经申报过了 也扣过款了。请问这个可以在电子税务局更正申报吗？
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老师，我四季度的财务报表有个数据填错了，我现在更正了财务报表，但是企业所得税里面的数据也跟着发生改变了，但是去打印报表那个界面，企业所得税报表还是之前错误的数据，没有更正过来，企业所得税报表可以更正吗？
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老师，比如23年第四季度财务报表和所得税申报表已经提交了。年度汇算清缴的所得税报表和财务报表不一定要和之前预报第四季度的一样吧？有要更正的情况下，回头去12月更改凭证，重新生成财务报表，再以此更正的去报年报？
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老师，您好。请问事业单位处置资产50万，资产净值1万，有收入500元，收到现金，并存入银行，通过银行缴回财政非税账户，这从开始到最后处置资产的分录怎么做
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2024年中国境内甲公司工程师李某(居民个人)取得以下所得：(1)全年工资薪金收入200000元；(2)为某企业提供技术服务，取得40000元；(3)将专利许可A公司使用，取得25000元；(4)与他人合著出版一本专著获稿酬120000元，他分得80000元；(5)分得股息20000元；(6)参加商场有奖销售，中奖1000元；(7)取得国债利息收入8000元，取得企业债券利息10000元；(8)有重大发明，获国务院科技奖100000元，省级科技奖80000元，市级科技奖50000元；(9)家中发生火灾，取得保险赔款50000元。当地规定的"三险一金"个人缴存比例：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。李某缴纳三险一金核定的月缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息。李某育有2个孩子，分别读小学六年级和幼儿园大班。2024年2月第三个孩子出生。李某父亲去世，母亲已年过60岁，李某为独生子。李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息，子女教育费及3岁以下婴幼儿照护的相关支出。问：2024年李某应纳多少个人所得税?
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出口退税所需要的资料。
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快账软件生成凭证预览，然后有一个是错误提示，怎么修改，其他的都已经修改好，没有办法保存
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老师可以讲讲企业在计提和发放工资的具体记账流程吗 还是有点混乱
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老师，我们母公司占我们子公司的 99%。现在母公司把股权认购款 148 万打到我们子公司账户中。这个要怎么做分录？
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你好老师，我想问一下8月份注册的公司到现在没有报税，那这个公司要缴纳罚款吗
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老师自然人电子税务局扣缴端同一台电脑只能登录一家公司吗
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老师好，粉末涂料五金行业，上个季度，有销售收入，结转成本需要怎么结转呢，还有之前领料之后，忘记做出库，，第三季度已经申报了，这种情况10月需要怎么做回这笔账
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怎么样把excl表格里的图片复制粘贴到钉钉共享在线文档里？
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哦，那我们这个小规模公司，四季度开票金额超过30万了，开的是一个点的普票，增值税按照一个点交的，那不含税销售额的两个点需要计入营业外收入交所得税吗
您好不需要，企业所得税的收入也是按不含税销售额计算的
而外的两个点算为不征税收入，或者是在做账的时候只按一个点的税率计入应交税费应交增值税科目即可
好的，老师，我还有个问题，就是这个公司刚开始建账的时候，期初只有库存商品的数据158万，然后负债我就计入其他应付款，法人老婆150万，未分配利润8万，这样可以吧，后期账上到钱，把钱转到法人老婆账上还款，现在还给法人老婆做了个税申报，每个月报个税，这样可以吧？就是她既是债权人也是员工
您好，请问个税申报按工资薪金申报吗。
是的，个税申报按工资薪金申报
您这个还钱，和给法人老婆发工资是两个事儿，
还钱不用做工资薪金申报，发工资需要
但是建议，签订一个借贷合同，留存备用哈