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老师好，我今年收到退的去年缴的企业所得税，怎么做分录呢，还有收到退的去年的个人所得税手续费怎么做分录

2025-04-07 09:55
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-04-07 09:57

汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税   退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入         应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率）

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2025-04-07
借银行存款 贷以前年度损益调整 借前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
2022-09-23
这个可以冲减所得税费用的
2020-09-22
你好 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润
2022-04-22
　　借：银行存款 贷：应交税费－应交企业所得税 借：应交税费－应交企业所得税贷：以前年度损益调整 同时调整未分配利润 　　借：以前年度损益调整 　　贷：利润分配－未分配利润。
2021-05-08
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