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老师，收到去年汇算清缴退回来的企业所得税怎么做分录

2022-06-29 15:58
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-29 16:01

你好 借：银行存款，贷：应交税费——企业所得税 借：应交税费——企业所得税，贷：以前年度损益调整 贷：以前年度损益调整，贷：利润分配——未分配利润

头像
快账用户5737 追问 2022-06-29 16:02

没有以前年度损益调整这个科目

头像
齐红老师 解答 2022-06-29 16:06

。那就直接用未分配利润科目。

头像
快账用户5737 追问 2022-06-29 16:07

直接做在一张凭证上吗？

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齐红老师 解答 2022-06-29 16:08

就是。就是这样处理的。就是这样处理的是的。

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借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
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借银行存款，贷应交税费、企业所得税， 借应交税费、企业所得税， 贷利润分配未分配利润。小企业会计准则
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