Q
老师，请问，我 24 年 12 月份忘记计提增值税税跟附加税了，是要在 25 年 1 月份补计提吗？还是说可以不补了呢？
2025-04-09 09:57
2025-04-09 09:58
你好，可以的，2025年1月份补。如果是小规模增值税，不需要集体。
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我是一般纳税人，如果补计提的话，分录是啥啊
借应交税费应交增值税转出增值税 贷应交税费未交增值税， 借利润分配未分配利润， 贷应交税费附加税。
老师，这样操作的话，我需要修改报表吗？
你好，不需要反结账，修改财务报表不要动。
老师，那我不补 计提也不怕吧[皱眉]
你好，我没有看懂这个什么意思，不补什么
就是我不是 24 年增值税没有计提吗？我说不补计提也不怕吧[偷笑]
可以不怕，可以不积极，但是你在交纳的当月得补上。