你好，老师，我们公司和个人有业务往来，对方不愿意开发票，但我们将款项从对公账户支付的，挂的个人应付账款，怎么冲个人应付账款呢
收据总得打一个的哈
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我们有一笔货款还未支付，之前就挂在应付账款了，现在对方开了发票来，但是我们实际也未支付，怎么入账呢？我想把应付账款转到应付票据，但是我们又没有开汇票啊什么的给人家……
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公司对公支付私人6500元，我往来挂的这个私人，次月这个私人的公司给我们开发票回来了，请问我怎么挂账，挂私人冲账，还是挂发票上的公司呢？
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我们是挂靠单位，业主没打款的情况下，我们往被挂靠公司账户打了10万，被挂靠公司的财务怎么做账的呢？他们不应该借：银行存款贷：其他应付款—挂靠方个人吗？对方怎么说是预付材料款呢？
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老师，公账付给个人的货款，后期会开发票过来。也不知道是因为个体户没有对公账户付给个人。还是以后个人代开发票给我们。后期收款人会给我们发票。这样的情况，挂往来是做应付账款，还是其他应付款
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老师你好，我公司承包了一个工程，对方应该给我付工程款，我们给对方提供发票，但是对方公司要求我们提供工人的账号，给工人发工资，剩余的款项支付给我公司，我们给对方公司开全额发票吗，我公司怎么记账
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x在a公司股东 任股东发工资交社保 ，在b公司当任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司发工资 按工资申报吗
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您好，老师，想问下第一道题的第一小题，为什么垫支的营运资金=投产后增加的存货+应收账款-应付账款？
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红冲发票这两个编码是不是应该是一致的？
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固定资产核销，没有发生费用，具体账务怎么做
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老师你好，想问一下那个公司统一为员工中午免费订的那个盒饭嗯，已经开了发票了，那个应该怎么做分录呢？
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收据能冲账吗？冲账分录怎么做呢？
收据视同普票做账，做纳税调增
是不是借管理费用 贷应付账款呢
做完管理费用后不是纳税调减吗？
是的，就是那样处理就行
老师，做完管理费用是纳税调增还是调减呢，谢谢
汇算的时候纳税调增
感谢老师
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