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Q

我们是挂靠单位，业主没打款的情况下，我们往被挂靠公司账户打了10万，被挂靠公司的财务怎么做账的呢？他们不应该借：银行存款贷：其他应付款—挂靠方个人吗？对方怎么说是预付材料款呢？

2022-07-11 06:47
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-11 06:50

他们做其他应付款

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快账用户m7yw 追问 2022-07-11 07:06

现在业主汇款打到被挂靠公司了，我让对方把我们垫付的材料款，对方却说账面上应付账款太多，供应商都过了账不欠劳务跟材料款了，剩下的都是利润可以转个人。垫付的材料款跟她说的没关系吧，这是独立的科目，只要业主汇款可以先把垫付的还给我们吧？为什么拖着不给？

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齐红老师 解答 2022-07-11 08:33

同学你好 这个需要你们协商的

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他们做其他应付款
2022-07-11
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借：工程结算（按账面累计余额） 贷：工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 应缴税费-应缴增值税（预缴增值税）（按 2%预缴） 应交税费-未交增值税（一般计税） 2.下月缴纳增值税 借：应交税费-未交增值税（一般计税） 贷：银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提： 借：税金及附加（也可以做到明细某某税） 贷：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录： 借：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷：银行存款
2020-12-17
同学你好 借其他应收款 贷其他应付款
2020-12-17
同学你好 你们给被挂靠方提供成本发票吗
2020-11-06
你好 ；     挂着； 等着你们后面支付款给对方的时候冲这个； 借其他应付款贷银行存款   等   
2021-11-30
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