24年企业所得税年报已经申报 可以退税1万元 申报25年第一季度企业所得税季报需要缴纳五千元，怎么不能抵扣之前需要退税1万元呢？是要把季度报表提交了才能体现抵扣吗还是
你好，季度申报的时候不能够弥补以前年度的汇算。
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请问季度报表做出来盈利一万元，申报表只预缴五千元季度企业所得税，这样可以吗？因为是预缴，到年底如果不盈利要办退税太麻烦
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2021年4月时，也就是需要申报第一季度企业所得税时，可以先弥补去年的亏损吗？但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢，在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时，在哪里哪个报表填写去年的亏损数额？还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额？
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2022年报亏损40万 2023第一季度企业所得税亏损6.8万 第二季度 盈利20万 那么第二季度所得税申报时是否需要缴纳企业所得税 还是可以用以前年度的亏损弥补 是不是第二季度所得税申报的时候不用交
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老师您好，单位之前一直亏损，假设亏10万，2023年第四季度开始盈利累计8万，2022年的年报已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表，2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时，是不是“减：弥补以前年度亏损”那一行填列8万就不需要缴纳企业所得税税款？？那我第四季度利润表里面还需要计提当季的企业所得税吗？？
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24年汇算清缴账上有可弥补亏损30多万。但是第一季度盈利一万多，计提企业所得税500多，但是申报第一季度所得税时自动弥补亏损1万多，就没有需要缴纳企业所得税，那还需要计提一季度企业所得税吗？计提企业所得税还需要体现在凭证和利润表里面吗？
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那意思年度那笔申请退税，今年季度的按照申报缴纳税款是不
你好是的，就是这样子理解。
那做了年度汇算清缴有退税情况账务需要做分录处理吗
你好，是的，如果有退税，是需要另外做分录的。
等申请退税在做分录还是在哪个月份做？分录怎么做？
你好，这个是实际退税再去做
谢谢老师
你好，不用客气的了。
这个是什么意思？需要继续提交还是？
你好这个没问题的可以直接提交
好的 谢谢
你好，不用客气的了。
企业做员工的个人所得税汇算清缴申报，其中一个员工需要补缴纳个税几百元，申报后系统直接从对公账户划扣的！这个分录怎么写？
你好对于公司是借其他应收款贷，银行存款。
明白了 谢谢老师
你好，不用客气的了。