老师，小规模，去年年底没计提企业所得税，年初直接缴纳了，那1-3月季度利润表没有收入，然后所得税还有，这样可以吗
可以的，直接计入所得税费用
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老师你好，小规模去年亏损了，今年1-3月（季报）的时候盈利了，然后弥补了去年亏损，所以没有交企业所得税。如果第二季度也盈利了，填企业所得税的时候还能弥补去年亏损吗？
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22年12月，利润表盈利3万元，没有预交企业所得税。没计提没付企业所得税，那么22年年报填完以后也是盈利3万元对不，那我直接交税对不，这样可以的吗？然后23年付22年这笔企业所得税具体怎么入账，我是小企业会计制度，没有以前年度损益。
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老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 4.83提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 然后我把账也给改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 也没有计提 那我可以增加到第四季度吗 然后2024年缴费
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老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 4.83提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 然后我把账也给改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 也没有计提 那我可以增加到第四季度吗 然后2024年缴费
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老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 4.83提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 然后我把账也给改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 也没有计提 那我可以增加到第四季度吗 然后2024年缴费
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那去年财务报表报完了，和今年的没有冲突吧
去年财务报表报完了，和今年的没有冲突。
老师，那今年企业所得税汇算清缴怎么填，用调整吗
企业所得税汇算清缴直接按去年数据填写，不用调整
谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！