借:利润分配-未分配利润 负数 贷:其他应付款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
老师好,员工2023年报销一笔文印费已入账,后面发票查询真伪时有异常,在12月冲红冲这笔,现在收到一张税务通知,涉嫌接受虚开发票,要怎么处理呢
老师,今天2月份收到一张跨年专票,费用去年12月份已入账,该如何做账。去年的分录 借:管理费用400 贷:银行存款400,收到发票不含税金额是396.04,税额3.96,谢谢。公司执行的小企业会计准则。
老师您好,请问我们员工报销差旅费,12月已正常入账做费用,现在发现发票上我们税号开错了,这张住宿专票也没法做抵扣。1月又重新开票了,那我12月份和1月份的帐分别怎么做呢?(涉及跨年)我们是汽车店
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
老师,请问如果是个体户,几时报工商年报?
1,放弃个税返还 不退 ,是否操作选择点按哪里还是无需操作即可 2,放弃不申请个税返还 会有问题或者风险吗 请对应解答
电商主播公司 购买两块手表花了20万元,可以开票给公司,公司可以当费用入账吗
个体工商户查账征收的。需要交印花税吗?我看上面写的租房合同要交印花税。
个人客户在我们公司买了产品,然后通过就业局工会经费打款,备注的退休慰问,这个有问题吗
老师好:小规模纳税人,上两个年度,企业所得税年度汇算是亏损状态,那么2026年第一季度是盈利状态,并且盈利金额小于以前年度亏损金额,请问,2026年第一季度是否扣企业所得税?
代理记账公司,1个人怎么快速添加多家公司的办税员
代理记账公司,怎么样可以快速添加多家办税员