老师，客户那边有一笔货款3万是直接转给了法人，然后因为产生了退货退货2万，公司公账户转给了法人2万，请问一下这个分录要怎么做
你好，你这个借库存商品在银，贷，银行存款2万就好了。然后再冲减。收入
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老师，请问下，我们有一笔货款50万甲客户私转公进来的，现在客户要退款，但是我们老板让另外一家代理商乙客户给他转过去了，然后30万当做乙客户的货款，我们再转20万给甲客户，这样操作可有什么问题啊，后期这30万怎么做账啊
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老师你好，我们单位对公账户转供应商比如3万货款，3万的专票收到了，但是供应商又退了4千，直接发到老板的微信了，没有退去对公账户，然后老板说从个人往来款里扣下这笔，请问该如何做账呢？
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请问一下老师，日常对公收到一笔货款，然后法人就直接转给自己账户了，怎么做账？
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老师 新开公司有一笔设备购入款，因为当时还没有开对公账户，有一笔从个人那里的借款40万，转到了公司法人私户，然后付了设备款40万，后来公司注册好了开了进项票，但这笔付款是从法人私户转出的，不是从对公账户付款，应该怎么做账？
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老师，关于客户退货问题 ，想问客户每个月都有退货，例10月份对账单，应该退的是9月份的产品，在10月份对账金额是10万，含退货2万，原货款12万，客户是直接从10月份12万货款扣减了退货的2万，那我们做账，是直接做一笔，挂应收账款 10 万 贷 主营业务收入10 万 还是，借应收账款 12 0000 贷主营业务收入 120000 借：原材料 20000，贷 主营业务成本 20000，哪一种分录是正确的？谢谢
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朴老师您好，有这么一个情况，请你内账的角度思考：春节后我们是2月28日上班，所以2月份每个员工就只有一天的收入，但是2月份仍然需要缴纳社保费，由于我们是内账，当初聘请某员工的时候已经双方同意不管以后买不买社保总收入我举个例子就只有6000元/月，如果你不买社保全款给付你6000元工资，如果你买社保就按照6000-当月的社保费余下的差额就现金发放，所以员工A 2月份的工资就举例只有200元，但是公司已经帮她全款缴纳了社保费，所以她收了这个200元工资后需要额外补给公司1000多元的社保费，我们今天已经把2月28日以及3月份的工资全部支付完毕，这个员工收到工资时往上反应2月份收入太低，退回公司社保费之后生活压力非常大，申请公司补偿600元，后面老板同意了并且让财务微信转账600元给她，请问涉及到的这个情况我怎么分录呢
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客户扫公司公户付款码付款，代理记账公司说可以不用开票，但是要报收入，，正常都是公户收款开票。这扫码付款到公户可以不用开票？
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老师请问下今年是不是不能开劳务-加工费了，改为开简称为修理修配服务-加工费对吧
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长护险能做个税扣除么？
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养老院。一般户。当月未收到发票也未支付。成本当月就不可以走了吗
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老师，年会的支出怎么记账啊，年会场地费，餐费，奖品分别怎么记账啊
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请问个人独资企业，就法人一个人，工资报了0，现在公司有收入，成本怎么做。服务收入，提供美容的
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老师您好，请问小规模纳税人收到的增值税专用发票不能抵扣，请问收到发票的时候增值税需要做账吗？如果做账这个增值税如何处理？
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老师，以前请外面的人申请高新企业，然后感觉他以前的凭空做的数据，没有原始凭证。现在叫我们去看下有原始资料不。2021-2024年的。我们都没来怎么给他搞。我怎么回他。他做高新资料要包含哪些
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老师好 在汇算清时有笔坏账已经做到损益立面了 ， 那在填报纳税调整明细表时 怎么填写
粤公网安备 44030002003870号
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没明白，可以说详细完整一点不
你好，客户那边的货款直接转给法人。跟他退货没有关系，是你公司借钱借给法人。 你借其他应收款，法人贷，银行存款。 然后借库存商品，贷主营业务成本。 然后再借。主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 贷银行存款
但是转给法人的钱是不会再回到公司账户的，法人是挂名的
你好，你在账上只能先挂着。 老师也没有能拿走钱，还能够不交税，还没有风险的办法。 实际上也没有这种办法，如果有的话，那些网红大v就不用被罚几十个亿了，他们也只是想把钱拿走，又不交税。