您好,不是贵公司的员工,车票不能抵扣进项,应全额计入管理费用。对于旅客运输服务的抵扣,应该遵循“谁的人、谁抵扣,谁用工、谁抵扣”的原则。

老师,员工回家探亲的车票,不能抵扣进项,要不要认证后转出了?还是直接不认证全额计入职工福利费中?
一般纳税人,公司给员工定做的工装,开的专票能抵扣吗?不能抵扣的话,是将进项税额转出计费用吗?
老师,请问公司管理人员春节返回火车票的进项不能抵是吗,直接做费用是吗
老师,建筑公司,简易计税的收入,销项税不能抵扣进项税吗?是管理费用不能抵扣,还是所有的进项都不能抵扣?进的原材料和运费的进项能不能抵扣
不是公司员工的人员车票,是不是不能抵扣进项?全额入管理费用吗?
郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
出口报关单申报的金额是对的(30万元),数量少申报了30平方,供应商开发票有将这30平方开过来,请问申请退税时,应该怎么办?
老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
查以前年度的账发现账上的收入跟增值税收入不一致,找不出原因来,该从哪个方面入手
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
我们请外部的个人去项目上帮忙考察,是不能抵扣吧,那就 借 管理费用 贷 银存/其他应付?
您好 是的 进行不能抵扣 分录根据当时具体情况确定是银存/其他应付 即可
车票能入管理费用-差旅费吗?差旅费用是不是只能是公司人员的车票费用才能入?
我这个如果入不了差旅费是要入业务招待费吗?
您好 车票不能入账“管理费用-差旅费”,非公司员工出差与公司直接相关发生的差旅费用入账“管理费用-业务招待费”。