老师，小规模申报企业所得税季度申报时，数据填的是利润表季报表格吗？利润表季报本年累计金额那列吗

看利润表季报利润表数据吗

看的是季报年末数据，怎么还是自动标黄呢

同学你好。点击下黄色感叹号看提示什么

建议先填季度报表，再申报所得税

老师，企业所得税填的没错吧

同学你好，首先利润表那里，一季度的当期金额跟本年累计应该是一样的。然后申报表那里，按照利润表填，两者数据应该是一样。

增值税这个小微企业免税额对吗老师，这个数据咋算出来的呢，免税销售额15105.07是对的

同学你好15105.7*3%得出来的

但是我开票税率是1%，它自动带出来是这个乘以3%之后的税额，需要手动改吗老师

不用的，小规模纳税人税率是3%，你开票是因为有税收优惠政策1%

明白了，企业所得税季报应该是按这个利润表季度利润表填是吧

是这样的，同学。没有错。