老师，小规模申报企业所得税季度申报时，数据填的是利润表季报表格吗？利润表季报本年累计金额那列吗
同学你好，当期金额填季度数据，本年累计填本年度累计数据。
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Q
老师好！上一季度的季度利润表漏填了财务费用和营业外收入，导致本季度的利润表中本年累计的利润总额和本季度所得税申报表上不一致，所得税申报表是正确的，那我本季度的季度利润表怎么报？按正确的本季度数据报，不理会本年累计那边的数据吗？
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Q
老师，小规模申报中利润表利润表的本月金额填财务报表季报中的第二季度的数，对吗？
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Q
小规模企业，所得税申报表是填写本年利润的及累计数，还是本季度9月的利润表？
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Q
老师申报四季度企业所得税，那个收入，成本，利润是按照第四季度的利润表本年累计数填的吗
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Q
第四季度利润表，和年度利润表数据一张吗，就是申报所得税时候要填写营业收入，成本和利润（报表是本年累计的），但这不是季度申报吗？而且在申报所得税之前要提交财务报表，这个利润表和所得税营业收入，成本，利润总额得对应，就是我不明白这个季度利润表都按照本年累计填写吗
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粤公网安备 44030002003870号
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看利润表季报利润表数据吗
看的是季报年末数据，怎么还是自动标黄呢
同学你好。点击下黄色感叹号看提示什么
建议先填季度报表，再申报所得税
老师，企业所得税填的没错吧
同学你好，首先利润表那里，一季度的当期金额跟本年累计应该是一样的。然后申报表那里，按照利润表填，两者数据应该是一样。
增值税这个小微企业免税额对吗老师，这个数据咋算出来的呢，免税销售额15105.07是对的
同学你好15105.7*3%得出来的
但是我开票税率是1%，它自动带出来是这个乘以3%之后的税额，需要手动改吗老师
不用的，小规模纳税人税率是3%，你开票是因为有税收优惠政策1%
明白了，企业所得税季报应该是按这个利润表季度利润表填是吧
是这样的，同学。没有错。
早点休息哟，方便的话帮老师点一个五星好评，祝您生活愉快