廖君老师在吗？麻烦咨询一下，谢谢！

老师 您好 就是想咨询下 之前说的小规模公司因为发票没有开回来就做了暂估 到现在还没有 去年底做的暂估 现在都快5月了 不是说汇算清缴是就必须有票冲回 那没有票回来该怎么办？

那就直接汇算清缴里调增就可以

必须调增的吗？要怎么调增？是要交增值税吗？

是的 纳税调整项目明细表扣除类调增

老师 对方开10个点的发票给我们 他说普票和专票是一样的 都是10点 说我们可以抵扣13个点 这个票我们有没有用啊？

你们是一般纳税人一般计税收到专票可以抵扣

老师 我么只是小规模 那可以收这类票吗？

可以收但是不能抵扣的

是不是就是说我们收到这票就只按票面价格来抵扣暂估 不存在抵扣其它

而我们就要按10个点来取得发票？是这样吗

对的 你最好是要普票哦

老师 10个点好高不？10万就要多收好多钱了

这个确实是不低呢

当初购买货物为了便宜就不要发票 现在要10个点要票 那还不如初时就直接要票 老师 购买货物时要票的话 对方说要贵一点 一般怎么计算会合适些

这个按价税合计金额开票付款就可以 为啥要单独收税点

嗯呢 当初要票是一个价格不含税 现在再要票就要收10个点 好坑人啊 谢谢老师