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廖君老师在吗?麻烦咨询一下,谢谢!

2025-04-16 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 15:41

同学你好 、老师这个点不在 晚上在

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快账用户8757 追问 2025-04-16 16:06

老师 您好 就是想咨询下 之前说的小规模公司因为发票没有开回来就做了暂估 到现在还没有 去年底做的暂估 现在都快5月了 不是说汇算清缴是就必须有票冲回 那没有票回来该怎么办?

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:09

那就直接汇算清缴里调增就可以

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快账用户8757 追问 2025-04-16 16:13

必须调增的吗?要怎么调增?是要交增值税吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:14

是的 纳税调整项目明细表扣除类调增

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快账用户8757 追问 2025-04-16 16:17

老师 对方开10个点的发票给我们 他说普票和专票是一样的 都是10点 说我们可以抵扣13个点 这个票我们有没有用啊?

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:24

你们是一般纳税人一般计税收到专票可以抵扣

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快账用户8757 追问 2025-04-16 16:27

老师 我么只是小规模 那可以收这类票吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:30

可以收但是不能抵扣的

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快账用户8757 追问 2025-04-16 16:33

是不是就是说我们收到这票就只按票面价格来抵扣暂估 不存在抵扣其它

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快账用户8757 追问 2025-04-16 16:34

而我们就要按10个点来取得发票?是这样吗

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:34

对的 你最好是要普票哦

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快账用户8757 追问 2025-04-16 16:38

老师 10个点好高不?10万就要多收好多钱了

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:41

这个确实是不低呢

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快账用户8757 追问 2025-04-16 17:04

当初购买货物为了便宜就不要发票 现在要10个点要票 那还不如初时就直接要票 老师 购买货物时要票的话 对方说要贵一点 一般怎么计算会合适些

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:14

这个按价税合计金额开票付款就可以 为啥要单独收税点

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快账用户8757 追问 2025-04-16 17:24

嗯呢 当初要票是一个价格不含税 现在再要票就要收10个点 好坑人啊 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:26

是的,这个确实有些坑

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