老师:商贸公司去年12月采购一单货，采购票已开商品已入库，在12月卖出销售发票已开出还没收钱挂的应收，现客户退货了怎么处理？分录怎么写？这跨年了对报表有影响没？
同学，你好 开具红字发票，之前的分录做负数就行了
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老师我公司是做商品买卖的，现在就是我们购进产品款已经付了，也收到产品就是没有收到发票，然后我们购进的产品也销售出去，款也已经收到了，可我们购货方还没有给我们开进项发票，我们也就没有给销售方开销项发票出去，这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
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老师在吗？我公司是做矿产品销售的，现在我们是购进产品又销售出去，购进产品我们已经付了款，产品也收到入库了，对方还没有给我们开票，我们购进的产品也销售出去了，货款已经收到，产品也出库了，因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去，我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
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2021年1月份客户采购了一批商品，7月份因为上海税收政策的问题，我们和客户在上海注册的公司都注销了。现在客户这批货要换，没有换货进项票他们还没法给医院开票。所以客户想给我们开张销售折让的发票，我们给客户开换货商品的发票，请问我们公司怎么入账？会计分录是？
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我司是贸易公司，自身没有生产能力。去年7月从供应商那里买了一批泡沫卖给客户，供应商发货后暂未开票我司就暂估入库，并开票给客户并收到客户款。但是直到现在供应商发票都没有开给我司，采购说对方倒闭了，现在怎么处理呢
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A公司去年向B供应商采购了50台设备，40台设备已销售给了C客户，但是因为质量问题，一直不能投入使用，A公司与B供货商协商退货，发票已冲红，但C客户没有退货给A公司，A公司也没有退货给B供应商，设备拆卸需要时间，但是后来C客户表示，不退了，麻烦；A公司和B供应商协商退全退，然后再补签40台的订单； 问题：红冲发票怎么做会计分录？没有实际退回，库存商品没有增加、应付账款税款部分已经减少
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你好老师，如果开销售专用发票，开的多了，款收不了那么多怎么处理呢？
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物业公司代销电费，收到业主电费的时候能不能先做：借：银行存款 贷：合同负债。 后面根据拿到的电力账单确定成本，结转收入。 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-电力公司 确定收入根据电力账单实际用量 借：合同负责 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税 额） 支付电力公司电费 借；应付账款-电力公司 贷：银行存款
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你好老师报企业所得税年报的时候，社保在哪一块体现
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢
对已报的报表不影响对吗
同学，你好 不影响的
好的！老师:另外问下公司组织活动时租了辆车，这个高速过路费的发票是出租方的，要怎么报销？有租车合同，合同注明油费过路费等有我们承担
这个过路费是E丅C自动扣对方银行卡，后面打出来给我们报销的
同学，你好 发票抬头是你们公司吗？
抬头不是我们的，是出租方的，因为车辆ETC登记是他们公司
同学，你好 那不可以报销
有什么其他方法能把这笔过路费报出给对方吗？合同上写了过路费由我们付的，当时忘记拔ETC卡就扣他们卡了另外找点票可以吗？
同学，你好 用其他发票代替可以