老师，请教下，小规模纳税人的企业所得税自动带出的季末资产总额跟报表中的资产合计数对不上，是不是要手动修改，营业收人是包含营业外收入吗？营业成本是不是只填成本不用填费用？

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• 老师，想咨询一下，以前建账时候把实收资本挂在法人名下了，就是其他应收款有500万，然后现在要进行股权转让，这个其他应收款调到哪里去合适呢，不调就挨交股权转让印花税

• 这个季报填的对不对呢？

• 老师，我们抖音店铺有收入？部分不开票，我要怎么做账

• 老师我算出利润表中的本年累计利润总额319635.1*0.05减去已经交了第一季度的所得税金额9165.54=6816.22第二季度的应交所得税，怎么我在填完企业所得税申报表时，系统自动带出我应该缴纳的企业所得税是5148.42，这个怎么办？按系统的来吗，数据填的都没有错，就是跟我手动算的金额不一样，怎么办啊

• 老师，我2023年借:管理费用行-租金20000 贷:应付账款-某公司20000，2024年1月已经缴租金我借:管理费用-租金 贷:银行存款 现在还有应付账款挂账上，我怎么弄掉了呢？

• 公司注册地在厦门，实际经营办公地在杭州，缴纳社保的话是根据实际经营地缴纳社保抬头是吗

• 你好老师个体户经营超市客人投诉赔偿客人600元会计分录怎么做

• 劳务人员个税产生年度汇算清缴企业也要通知他们吗

• 老师 台湾给我们汇了一部分钱买材料。29万。但是不想超过每个月十万的收入想不交那个城建税。 我们可以先开13万那种吗。后面的下个月开。 这个怎么记账呢

• 本公司食品商贸公司，给一家客户开了一张11979.49元专票，对方公司现在倒闭，协商付款如下，用价值9979.49元的香烟抵扣开票货款，香烟无发票，剩余2000元货款对公付款。请问老师该比如做财务处理呢？！谢谢！