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老师,请教下,小规模纳税人的企业所得税自动带出的季末资产总额跟报表中的资产合计数对不上,是不是要手动修改,营业收人是包含营业外收入吗?营业成本是不是只填成本不用填费用?

2025-04-16 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 16:16

是的,对的,需要修改。营业收入不包含营业外收入, 营业成本不包含期间费用,只包含主营业务成本加上其他业务成本。

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是的,对的,需要修改。营业收入不包含营业外收入, 营业成本不包含期间费用,只包含主营业务成本加上其他业务成本。
2025-04-16
同学你好,民间非营利组织季度申报企业所得税时,营业收入是填业务活动表上的所有收入,营业成本是填写业务活动表上的业务活动成本,不包含各种费用的合计,利润总额填收入减去成本、费用后的金额。
2020-10-22
你好是的,都是填写本年累计数
2021-07-14
你好;  营业成本不包括期间费用; 包括主营业务成本 和其他业务成本合计; 就是看你利润表的营业成本来写   
2023-02-17
你好,不可以的,这两个必须是一样的,你利润表里面的利润总额和你所得税里面的利润总额需要一样,你要修改的话,这两个都要修改。
2023-04-14
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