你好,对的,是的,这个利润总额里面需要考虑的利润总额,就看你利润表里面的利润总额。
老师,企业所得税报表的填写,营业成本里只填收到的进项发票,不填工资薪酬,企业日常经营的费用等等这些,对吗?小规模和一般纳税人都是这样,对吗?
老师,企业所得税季度申报,收入填写利润报表中的营业收入,成本填写营业成本,利润也是直接填写营业利润对吗?营业成本中不需要加期间费用?但是这样填了收入减去成本不等于利润有影响没?
老师好,小规模纳税人企业,22年4季度所得税申报表中,把财务费用填在营业成本里了,现在进行22年所得税汇算清缴年报,填财务报表(利润表)和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗?这样就和4季度填的报表不一样了
老师,小规模纳税人的无票收入,做会计分录的时候不做价税分离,等到申报纳税的时候只在纳税申报表上填写价税分离可以不?不如借:银行存款1万,贷:主营业务收入1万。等季度申报的时候企业所得税纳税申报表上收入填写9708.74,应交税费填写291.26.这样可以吗?
老师您好,我是小规模纳税人。这个季度既没有开票没收入,也没有成本,只是发了一个人的工资,我计入到管理费用了,现在填写企业所得税的报表,就是收入成本啥数字都不填,直接填零,还是把管理费用的数字填写到成本中去
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
哦哦,那所得税里的“利润总额”,是根据财务报表-利润表的利润总额填,不是企业所得税申报表里简单的“营业收入-营业成本”,对吗? (我是企业法人,自己报税,可能之前理解错误,填错了)
是的,是的,是这么做的。