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老师,你好,我把一张用于出口退税勾选的发票勾成了进项勾选,有没有什么办法补救

2025-04-16 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 16:27

发票勾选尚未进行 “申请统计”:在增值税发票综合服务平台选择 “抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”,勾选状态选择 “已勾选”,点击 “查询”,将需要取消勾选的发票前面的 “√” 去掉,点击 “提交”,重新对发票进行 “退税勾选” 操作即可。 发票勾选后确认了用途,并进行了 “申请统计”,但尚未进行纳税申报:在增值税发票综合服务平台选择 “抵扣勾选”—“抵扣勾选统计” 模块,点击 “撤销统计”,并撤销 “抵扣勾选”,重新选择 “退税勾选” 操作。 发票不仅已经进行了 “申请统计”,而且已经进行了纳税申报: 处于纳税申报期,申报信息能撤销:先通过电子税务局撤销申报,然后在增值税发票综合服务平台首页选择 “回退税款所属期”;再选择 “抵扣勾选”—“抵扣勾选统计”,依次点击 “撤销统计”,撤销 “抵扣勾选”,然后重新进行 “退税勾选” 操作。 超过纳税申报期,申报后无法撤销:首先需要在发现当期,将相应税款从错误勾选当期的进项税额中作追溯转出处理,然后向主管税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》,主管税务机关受理申请后会联系企业核实情况,核实无误的,予以开具核实函,纳税人无须重新勾选,核实函数据将直接进入税务系统,进行接下来的出口退税操作。

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你好,这个是几月份的?是现在的吗?
2022-11-28
你好,可以勾选的,现在没有销项没关系,形成留底税额,纳税申报表会显示留底税额,以后月份有销项税额了继续抵扣就可以了。
2021-09-01
你好,那个直接咨询当地12366,每个地方处理方式不同
2025-03-03
你好,现在抵扣这块放开了,后续还可以抵扣的
2021-07-20
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