发票勾选尚未进行 “申请统计”:在增值税发票综合服务平台选择 “抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”,勾选状态选择 “已勾选”,点击 “查询”,将需要取消勾选的发票前面的 “√” 去掉,点击 “提交”,重新对发票进行 “退税勾选” 操作即可。 发票勾选后确认了用途,并进行了 “申请统计”,但尚未进行纳税申报:在增值税发票综合服务平台选择 “抵扣勾选”—“抵扣勾选统计” 模块,点击 “撤销统计”,并撤销 “抵扣勾选”,重新选择 “退税勾选” 操作。 发票不仅已经进行了 “申请统计”,而且已经进行了纳税申报: 处于纳税申报期,申报信息能撤销:先通过电子税务局撤销申报,然后在增值税发票综合服务平台首页选择 “回退税款所属期”;再选择 “抵扣勾选”—“抵扣勾选统计”,依次点击 “撤销统计”,撤销 “抵扣勾选”,然后重新进行 “退税勾选” 操作。 超过纳税申报期,申报后无法撤销:首先需要在发现当期,将相应税款从错误勾选当期的进项税额中作追溯转出处理,然后向主管税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》,主管税务机关受理申请后会联系企业核实情况,核实无误的,予以开具核实函,纳税人无须重新勾选,核实函数据将直接进入税务系统,进行接下来的出口退税操作。
老师您好,我想请问一下,去年的两个月份,已经报税了,但是没有勾选进项发票,没有勾选认证,是在申报表上直接填的进项数,请问还有补救的办法吗?可以去税务大厅更正申报吗?谢谢
10月已经报税缴款了发现有一张进项要在9月进行勾选 但是当时没有勾选,还有什么方法可以把这张发票补认证到9月的进项里啊
老师你好,我想咨询一下就是进出口发票不小心勾选成了内销勾选,有什么办法解决吗?
老师,24年11.12月申报增值税时没有勾选,因为是自产农产品免税发票,我直接在进项税报表里面自己填了,把勾选的忘了,现在有没有什么补救办法
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证