发票勾选尚未进行 “申请统计”:在增值税发票综合服务平台选择 “抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”,勾选状态选择 “已勾选”,点击 “查询”,将需要取消勾选的发票前面的 “√” 去掉,点击 “提交”,重新对发票进行 “退税勾选” 操作即可。 发票勾选后确认了用途,并进行了 “申请统计”,但尚未进行纳税申报:在增值税发票综合服务平台选择 “抵扣勾选”—“抵扣勾选统计” 模块,点击 “撤销统计”,并撤销 “抵扣勾选”,重新选择 “退税勾选” 操作。 发票不仅已经进行了 “申请统计”,而且已经进行了纳税申报: 处于纳税申报期,申报信息能撤销:先通过电子税务局撤销申报,然后在增值税发票综合服务平台首页选择 “回退税款所属期”;再选择 “抵扣勾选”—“抵扣勾选统计”,依次点击 “撤销统计”,撤销 “抵扣勾选”,然后重新进行 “退税勾选” 操作。 超过纳税申报期,申报后无法撤销:首先需要在发现当期,将相应税款从错误勾选当期的进项税额中作追溯转出处理,然后向主管税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》,主管税务机关受理申请后会联系企业核实情况,核实无误的,予以开具核实函,纳税人无须重新勾选,核实函数据将直接进入税务系统,进行接下来的出口退税操作。
10月已经报税缴款了发现有一张进项要在9月进行勾选 但是当时没有勾选,还有什么方法可以把这张发票补认证到9月的进项里啊
老师你好,我想咨询一下就是进出口发票不小心勾选成了内销勾选,有什么办法解决吗?
老师,24年11.12月申报增值税时没有勾选,因为是自产农产品免税发票,我直接在进项税报表里面自己填了,把勾选的忘了,现在有没有什么补救办法
用于出口退税的进项勾选了进项认证了,去年11月没有销项没有抵扣,做了分录借库存商品应交税费进项税,贷应付账款,也结转成本了12月增值税报表做了进项转出将这张发票用于出口退税勾选,12月怎么做分录
老师,早上好!我有一张出口退税的进项在3月份进行了勾选抵扣,要怎么操作?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思