您好,如果是当月发生的,不用做的
老师,红冲发票,收回的原正数发票联是放之前的正数记账联后面还是和红冲的负数发票放在一起?
老师您好请问给对方开具一正一副专票抵扣联都要给到对方,然后我用正负发票和红字信息表入账就可以吗
请问对到已抵扣发票,信息有误,我销售方已开具红字负数发票和正数发票,负数发票联也要给对方吗?
请问,各位红字发票,为什么,有的前面是负数,有的前面是正数,发票状态,不一样,负数,后面是正常,正数金额,后面是红冲全额,有什么区别吗?不懂?
请问数电发票开了2张正数发票,一张红字发票,红字发票对方可以勾选吗?
老师 问一下 陆陆续续买的电线 用于在租用厂房布置等 这个怎么做账 是计入长期待摊吗 不过这个陆陆续续购买的,一次几千块
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
2024年2月的成本发票60多万代账公司没有入账,现在接账回来发现,请问怎么处理?去年代账做的是缺成本票的
老师,企业所得税汇算清缴,我这里的账载金额小于我实际缴纳的金额,因为之前欠费,在24年交了22年11月到23年12月的保险,交了1年2个月的。这里的调减会预警么?
这题为什么选C,所有分录
实发工资比工资表多发了0.32元,这个账应该怎么调平啊
老师有小规模商贸公司和一般纳税人商贸公司,在取得13%专票的情况下,这个专票是不是开给一般纳税人比较有益,因为小规模即使取得13%的原材料专票也只能用来抵扣企业所得税,但一年利润总额不超300万,划为小微企业的企业所得税就按5%,假如取得一张10万的13%专票开给小规模(100000*5%=5000元),开给一般纳税人的话(100000÷1.13*0.13=11504.42478)这中间亏了有6504元呢。 是不是最终公司如果能取得13%的专票还是开给一般纳税人公司比较好,可以用来抵扣平常每月缴纳的增值税。
修理费资本化通过在建工程转入固定资产或者修理费转入长摊的区别在哪里?
老师,清算企业所得税申报中的资产处置损益表、负债清偿损益明细表、剩余财产计算和分配表该怎么填报?
1月先计提的水电,5月收到发票进项怎么怎么做账
每个月取得发票是否需要导出,进行与账上核对进项?
最好对下,怕有差异的地方
如果有差异怎么办
老师乙公司给甲公司开据物流费专票,4869.2元,但是由于对方算错单价,扣79元实付4790.2元,这个账怎么记,
计入财务费用里面,当现金折扣