老师，这个报表不平衡，帮忙看一下，应该怎么改吗？
你好，差额部分应当是少计了未分配利润 核对下利润表的净利润情况吧
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老师，资产=负债+所有都权益，帮忙看下我这个表这种是不是不平衡呀，
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老师，发生额试算平衡表，借方和贷方，相差1000元，应该是出差导致的1000元管理费，但是为什么不平衡，找不到原因，请老师看看图2的表，帮忙找找哪里出错了，应该怎样改正，感谢（出差的费用，在3和10的分路）
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请老师帮忙看一下这个会计分录有问题吗，为什么会计报表提示不平衡？是没有做损益结转吗
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老师，帮我看一下，这个初始余额怎么能弄平衡，哪里不对？
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老师能帮忙看一下这个合同怎么改吗
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请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
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老师您好，采购原材料，直接全部领用了，没有注明用在哪个产品上的，这个怎么核算成本啊
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协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
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老师，一次性奖金税率表发一下吧，谢谢
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老师好，请问公司股权变更，有公司和个人，这样的话先做那个比较好点。
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老师好，去年12月份忘记计提折旧了，1月份怎么做账？
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老师，你好，我开了两个公司，由两个人打进钱A公司帐户，我再从B公司转给两个人，请问这比钱是属于我的是吗
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电子章程在哪里拉？老师
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应当是没有结转损益或者没有凭证记账
老师，您帮我看一下？？
未分配数据是和导出的数据核对是对的 可以可以看一下科目余额表吗？
一级科目不带辅助就可以
老师，是这个吗？帮忙看一下
你好，是5101制造费用的科目余额，没有结转到生产成本
要再做个分录结转制造费用
结转到生产成本后，会进入到利润报表的库存商品
结转到生产成本后，会进入到资产负债表的库存商品
老师，分录不会做…能给我写一下吗
老师，我这是3月份的账，已经结账了，财务软件我应该怎么操作
老师，能回答我一下吗
借：生产成本26454.17 贷：制造费用26454.17
补这一个分录就可以
需要反下账做到3月里
再出具报表就是平的了
库存商品会增加26454.17就是平的了
就是报表上面的存货增加这个金额