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老师,这个报表不平衡,帮忙看一下,应该怎么改吗?

老师,这个报表不平衡,帮忙看一下,应该怎么改吗?
2025-04-16 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 17:02

你好,差额部分应当是少计了未分配利润 核对下利润表的净利润情况吧

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:02

应当是没有结转损益或者没有凭证记账

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快账用户6585 追问 2025-04-16 17:11

老师,您帮我看一下??

老师,您帮我看一下??
老师,您帮我看一下??
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齐红老师 解答 2025-04-16 17:22

未分配数据是和导出的数据核对是对的 可以可以看一下科目余额表吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:22

一级科目不带辅助就可以

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快账用户6585 追问 2025-04-16 17:27

老师,是这个吗?帮忙看一下

老师,是这个吗?帮忙看一下
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齐红老师 解答 2025-04-16 17:32

你好,是5101制造费用的科目余额,没有结转到生产成本

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:33

要再做个分录结转制造费用

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:33

结转到生产成本后,会进入到利润报表的库存商品

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:33

结转到生产成本后,会进入到资产负债表的库存商品

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快账用户6585 追问 2025-04-16 17:36

老师,分录不会做…能给我写一下吗

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快账用户6585 追问 2025-04-16 17:53

老师,我这是3月份的账,已经结账了,财务软件我应该怎么操作

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快账用户6585 追问 2025-04-16 18:02

老师,能回答我一下吗

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:21

借:生产成本26454.17 贷:制造费用26454.17

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:21

补这一个分录就可以

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:22

需要反下账做到3月里

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:23

再出具报表就是平的了

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:26

库存商品会增加26454.17就是平的了

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:27

就是报表上面的存货增加这个金额

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同学你好 如果这是全部分录,没有看到结转损益,需要结转。
2022-10-16
你好,我可用资产减去你的负债,出来的是所有的权益啊,你这样看的话,我看是没问题的呀。
2022-05-16
同学您好 十分抱歉 当前问题暂无人解答
2021-12-20
您好,不是的,所有凭证都需要遵循有借必有贷,借贷,借贷必相等。您这边已经做完的凭证,进行试算的话,也会平衡。建议您这边检查一下本期已经做账的凭证,看分录是否正确。
2021-12-16
你好 剩余工时200000*0.2=40000 40000/40=1000  550 40000/25=1600  430 相关收入=1000*550=550000 1600*430=688000 变动成本总额 260*1000=260000 200*1600=320000 专属成本 50000 100000 冲击老产品销售量 200000*0.8*0.05=8000 0 老产品每件边际贡献 300-130=170 170 机会成本 170*8000=1360000 0
2022-03-29
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