老师，这个报表不平衡，帮忙看一下，应该怎么改吗？
你好，差额部分应当是少计了未分配利润 核对下利润表的净利润情况吧
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老师，资产=负债+所有都权益，帮忙看下我这个表这种是不是不平衡呀，
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老师，发生额试算平衡表，借方和贷方，相差1000元，应该是出差导致的1000元管理费，但是为什么不平衡，找不到原因，请老师看看图2的表，帮忙找找哪里出错了，应该怎样改正，感谢（出差的费用，在3和10的分路）
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请老师帮忙看一下这个会计分录有问题吗，为什么会计报表提示不平衡？是没有做损益结转吗
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老师能帮忙看一下这个合同怎么改吗
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老师，帮忙看一下这个怎么申报，第二季度开了一张含税红字61000的发票，应该怎么改
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老师 你好我想请问一下 我做水电 是材料带安装 现在要结工程款 我这个发票的项目名称应该怎么选
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有不用写本月合计和本年累计的明细账吗？是什么类型的
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请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料？？
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老师，个人独资个人经营所得不享受减免政策哦？
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第80题我有两个不明白的地方，二类水污染应该对前几征税？
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老师，有这么一个问题，分录如何做？在第三季申报所得税时，计算错误，算出来所得税是10000万，当时也是按照10000元扣款的！分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表，所得税是 9800， 这个分录怎么调整呢？但是银行存款减少了10000元
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老师好，我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票，采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票，生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
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老师，请问农业企业有什么政策？
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老师，我要在电税局报送财报（税款所属期间为25.7.1－25.9.30），在填写资产负债表时，年初余额是不是2025年1月1日（也就是2024年12.31日的数据）？期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
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24年开给客户116万，现在客户只能回款90万，想着把原来的发票红冲了，从新开90万元，但是对方发票已抵扣，现在该怎么办
粤公网安备 44030002003870号
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应当是没有结转损益或者没有凭证记账
老师，您帮我看一下？？
未分配数据是和导出的数据核对是对的 可以可以看一下科目余额表吗？
一级科目不带辅助就可以
老师，是这个吗？帮忙看一下
你好，是5101制造费用的科目余额，没有结转到生产成本
要再做个分录结转制造费用
结转到生产成本后，会进入到利润报表的库存商品
结转到生产成本后，会进入到资产负债表的库存商品
老师，分录不会做…能给我写一下吗
老师，我这是3月份的账，已经结账了，财务软件我应该怎么操作
老师，能回答我一下吗
借：生产成本26454.17 贷：制造费用26454.17
补这一个分录就可以
需要反下账做到3月里
再出具报表就是平的了
库存商品会增加26454.17就是平的了
就是报表上面的存货增加这个金额