Q
老师，这个报表不平衡，帮忙看一下，应该怎么改吗？
2025-04-16 16:59
2025-04-16 17:02
你好，差额部分应当是少计了未分配利润 核对下利润表的净利润情况吧
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应当是没有结转损益或者没有凭证记账
老师，您帮我看一下？？
未分配数据是和导出的数据核对是对的 可以可以看一下科目余额表吗？
一级科目不带辅助就可以
老师，是这个吗？帮忙看一下
你好，是5101制造费用的科目余额，没有结转到生产成本
要再做个分录结转制造费用
结转到生产成本后，会进入到利润报表的库存商品
结转到生产成本后，会进入到资产负债表的库存商品
老师，分录不会做…能给我写一下吗
老师，我这是3月份的账，已经结账了，财务软件我应该怎么操作
老师，能回答我一下吗
借：生产成本26454.17 贷：制造费用26454.17
补这一个分录就可以
需要反下账做到3月里
再出具报表就是平的了
库存商品会增加26454.17就是平的了
就是报表上面的存货增加这个金额