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老师我们总公司在河南是小微企业,有个分公司在海南因为没有汇总纳税备案,所以他们的所得税税率是25%。现在公司想让备案,我想问下备案过我们总公司怎么做账啊?

2025-04-16 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 17:13

你好,其实这个要看海南那边是不是同意你们汇总核算?

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快账用户7486 追问 2025-04-16 17:13

他们同意啊,他们想享受5%的所得税税率

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:14

你好,那你以后就将分公司的业务,总公司都直接做账就行。

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快账用户7486 追问 2025-04-16 17:15

我就是想知道这个汇总报税,是只针对所得税吗?增值税不受影响?这账务还是各做各的?然后财务报表把双方的收入跟成本合在一起吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:15

你好,是的。增值税一般自己核算自己的 一般同一市区就合并增值税。 就是你说的这样做。

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快账用户7486 追问 2025-04-16 17:17

那意思就是我们双方只有报所得税了才需要把各自的报表合到一起,增值税各报各的,因为还牵扯到这个我们总公司是一般纳税人增值税税率6%,他们是小规模税率1%

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:19

你好,其实这种看税务局的要求 一般跨省的话他们可以申报自己的增值税。

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你好,其实这个要看海南那边是不是同意你们汇总核算?
2025-04-16
同学,你好 所得税没有优惠是25%
2024-11-27
同学你好 总机构可以的。 如果分公司放弃,就选择不汇总纳税就可以。也就不用作汇总纳税备案。选择独立核算纳税
2022-12-21
您好,不对,按制度分公司要就地分摊缴纳所得税,不是全有总公司缴纳。
2019-10-11
对的 是这样的 都是需要备案的
2021-06-15
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