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Q

老师，总公司在深圳，总公司是小型微利企业，去年在惠州成立了分公司，分公司去年没有收入不是小型微利企业，今年的所得税汇总备案不同税率地区标识怎么选？

2024-04-03 09:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-03 10:02

同学你好分公司不单独享受小微优惠的

快账用户1182 追问 2024-04-03 10:04

现在分公司汇总备案的不同税率地区标识不知道怎么选？选错了会不会影响后期税款的计算呀？

快账用户1182 追问 2024-04-03 10:06

这里选是还是选否？

这里选是还是选否？

齐红老师解答 2024-04-03 10:08

同学你好看你们是统负盈亏还是自负盈亏

快账用户1182 追问 2024-04-03 10:10

自负盈亏

齐红老师解答 2024-04-03 10:12

同学你好那就是选择是

快账用户1182 追问 2024-04-03 10:16

总公司是独立核算自负盈亏，分公司是非独立核算

齐红老师解答 2024-04-03 10:18

那不对分公司应该是独立核算自负盈亏才对

快账用户1182 追问 2024-04-03 10:20

在哪里可以更改呀？

齐红老师解答 2024-04-03 10:22

同学你好分公司备案的那里改

快账用户1182 追问 2024-04-03 10:28

那税率那里应该怎么选呢？

齐红老师解答 2024-04-03 10:30

同学你好分公司所得税税率是25%

同学你好分公司不单独享受小微优惠的

2024-04-03

你好同学你们是分别核算的吗？如果是才按实际发生填就可以了同学，如果不是就不填去

2021-05-11

不管是否独立核算，都是按25%，

2025-09-08

分工司不享受这个优惠的

2022-03-29

同学你好这个独立核算的还是非独立核算的

2023-04-21

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