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老师,企业所得税申报的时候申报表的季初资产总额和我的财务报表里的不一致,我需要改成报表里的数据?为啥会不一致呢老师?我财报是93万,企报是94万

2025-04-16 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 17:24

你好,需要改成和财务报表里的一致,这个资产总额是系统自动取数的,可能会存在四舍五入的差

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快账用户5949 追问 2025-04-16 17:27

没有四舍五入

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快账用户5949 追问 2025-04-16 17:27

就是不对

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:34

你好,可以看一下企业所得税季度初的资产总额是不是上一季度末的数据,如果和上季度末的数据也不一致,就是系统自动抓取的数据有误,修改一下季度初的资产总额

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快账用户5949 追问 2025-04-16 18:01

修改了,但是改了出来的报表还是原来的数据

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快账用户5949 追问 2025-04-16 18:03

改不过来

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齐红老师 解答 2025-04-16 19:09

你好,请问修改的是财务报表,还是企业所得税预缴季度初的资产总额

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快账用户5949 追问 2025-04-16 19:11

财务报表

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快账用户5949 追问 2025-04-16 19:11

也改了企业所得税季初资产总额

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快账用户5949 追问 2025-04-16 19:13

报上去还是没改的数据

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齐红老师 解答 2025-04-16 19:32

你好,是不是数据有延迟,如果不是延迟的问题,可以打12366,联系一下技术老师处理一下。

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快账用户5949 追问 2025-04-16 19:42

是不是需要改上一季的企业所得税里的季末资产总额

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快账用户5949 追问 2025-04-16 19:45

我只修改了24年四季度的财务报表,申报了25年一季度的财务报表,然后申报企业所得税系统里带出来的是没报表之前的数据

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快账用户5949 追问 2025-04-16 19:46

是不是还需要把24年企业所得税表改一下

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齐红老师 解答 2025-04-16 19:52

你好,可能是去年四季度的季度末数据带过来的,可以修改下试试,看 2025年季初的数据是否调整过来

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快账用户5949 追问 2025-04-16 19:58

我修改了,但是提交之后2025年季初数还是带的没修改的数据

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:01

你好,可以打12366,联系技术老师咨询一下,是不是电子税务局提取数据逻辑有问题,或者联系电子税务局征纳互动里的人工,让他们在电子税务局的后台修改试一下

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你好 季度初是9月末期末余额 季度末是12月份末余额
2025-01-05
您好 是要改成财务报表的数据
2021-01-15
您好,试下通过如下路径进行更正:【电子税务局】-【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财务报表报送】选择相应财务会计制度模块,选择相应所属期重新填报。同一类型财务报表再次申报系统会自动覆盖之前的数据。如果不行,需要移步税务局前台更正。
2022-10-27
对的,是的,你需要调整成一样的,然后你不允许抵扣的在附表里面填写。
2023-05-26
你好可以的 可以作废的
2025-01-01
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