借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 没有认证的,做到应交税费待认证不结转
请问老师,一般纳税人,符合生活服务免增增值税,我当月进项税是10000元,我当月的销项税是5000元,我能做进项税转出吗?我已经抵扣认证转出了,我的当月会计分录怎么做呢?
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师您好,我想问下我当月没有销项,但是收到了进项票,我应该怎么结转增值税
老师,我们厂有门卫70岁了,发工资可以按公户发,个税也是正常工资薪金扣吗
老师,在企业所得税更正申报中调增0.1元,应该填A105000纳税调整项目明细表中第30行,调整金额这一栏填0.1元,怎么填不进不呀
请教老师:上个月月底时收到客户支付的咨询费,由于出纳比较忙,本月初才有空去银行存入对公账户,但这笔业务在上月底已经核算,这样可行吗?谢谢
老师,我们给车维修,开进来的电子普通发票,我们是一般纳税人,怎么做账?
老师你好:就是5月的银行款有两笔未做,月底的.6月做账,银行账怎么做,把五月回单打出来直接做,还是怎么处理?
印花税申报时,应税凭证数量如何填写,商贸企业,实际大部分都是没有签订合同的,销售出去的大部分都是个人,没有合同
老师好,有家公司他没有水资源用量,我公司有,两家公司签订了协议,我们出售他们水用量,他们打款到我公司,那我这边做帐是入营业外收入是吗?
日本冬青是一种树,属于农产品还是林产品?
老师你好。请问收到代帐费有26年的怎么做分录
老师,6月红冲了5月份的增值税发票,广告发布费,5月时已经报了文化事业建设费,6月红冲后文化事业建设费怎么申报,是按红冲后金额直接报,还是红冲前金额报,然后红冲金额在哪块填列?
收到,非常感谢老师指导,没有认证的意思是我直接做凭证的时候做待认证进项税,然后不用在做像销项税一样的结转分录对吗
你好对的 是这个意思的。
老师我还想请教您,就是我收到一张二手车挂牌的发票,我需不需要申报增值税,需不需要当月做增值税的结转分录,二手车的印花税也要不要报
你好你们销售出去申报增值税 结转 销售给个人的个体户的不交印花税,其他的交印花税
老师,收到的是这种发票,能在请教下,这张发票应该怎么做分录呢
销售方是你单位吗?如果是的话,借固定资产清理累计折旧, 贷固定资产, 借应收账款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。