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老师好, 这是稅务局发来的说我们酒店2024年度成本费用占收入总额112.76%,取得的发票和工薪支出是8890738.5,成本费用报的是9624098.8。存在差额73万多,对这一部分提供资料,证明成本费用不存在虚列,这里取得的发票和工薪支出从那里看?成本费用这个金额我知道是报经营所得税时报的

2025-04-16 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 20:59

你好,发票在税局系统能查到当年取得的所有发票

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齐红老师 解答 2025-04-16 21:00

工资薪金汇算清缴工资薪金支出明细表能看到

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齐红老师 解答 2025-04-16 21:00

个税申报系统也可以关联到

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你好,发票在税局系统能查到当年取得的所有发票
2025-04-16
您好,涉及无法取得发票的原因可能是对方是个人无法开具或者您企业发票丢失等,总之能够合理解释无法取得即可。
2021-01-26
首先,差异额(成本费用大于工资发票和折旧)6346800可能是一个关键问题。这个差异可能意味着您的账面成本与实际发生的费用之间存在较大的不一致。您需要仔细检查您的账目,特别是与成本和费用相关的账目,以确保准确性和完整性。 其次,增值税额338001.27(价税合计7253299.09)也可能是一个问题。您需要确保您的增值税计算是正确的,并且符合相关法规和规定。如果您不确定如何计算增值税,建议您咨询税务专家或会计师。 此外,利润总额553727.36可能也是一个关注点。您需要确保您的利润计算是准确的,并且符合相关法规和规定
2023-11-07
不建议用手撕发票。应先梳理人工成本资料(劳务合同、考勤、工资流水等 )证明真实性,主动联系专管员说明没发票原因并提供资料沟通解决方案;若虚增成本,主动认错,按要求调整、补税及滞纳金。
2025-04-16
问题 1 利润总额不一致不一定是管理费用多算,还可能是会计与税收政策差异,如费用扣除限额、税收优惠政策等导致。 问题 2 不应直接在管理费用增加数额使利润表与所得税利润总额一致。应查明差异原因,若是纳税调整事项,无需调整财务软件数据,在汇算清缴时调整;若是财务软件数据有误,则需在软件中更正并重新生成报表。对于其他季度数据对不上的情况,也按此方法处理。
2025-04-10
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