你好老师小规模纳税人季度交的企业所得税怎么做会计分录

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• 转让股权的印花税是在那里交？

• 年底进项不够，如何做账？发票已经开出去了

• 合同法的预付定金，和预付款比例是多少

• 软件企业两免三减半这个政策，能详细的再解读一下吗？他这个说，软件企业享受减免税期限应该连续。 那我比如说我是明年，2026年，2026年得申请软件企业证书吗？得拿到手吗？然后等到27年5月之前，做26年企业汇算清缴的时候，我盈利的话，这就算我盈利的第1年吗？那这一年的企业所得税就是免的吗？这算第1年吗，然后第2年也是2027年度（2028年5月之前做2027年的企业汇算清缴的话，算第2年免的） 2028年度算第3年减半的话，那税率要12.5%呀，那我小型微利企业是5%，那我从2028年开始我不用软件企业了，我用小型微利企业行吗？这样不是更优惠吗？还会让我把26年，27年减免的企业所得税吐出来吗？

• 建筑服务企业，收到外包劳务费发票，今年不做账，可以明年算成本吗？

• 老师好，我们正常申报月工资所得税都是当月工资次月15日前申报，公司在12月要发了全年一次奖金，我先把全年一次性奖金录入系统并计算了税款未申报，随后又把12月工资也录入系统并计算税款，未申报，现在我要单独申报奖金，把12月己录入的工资数据清除了，准备次月在申报12月工资所得税，这样有影响吗

• 供应商是个体户，货款可以公户支付他们法人私户吗，这对退税有影响吗

• 老师，公司请了培训讲师过来产品培训。公司给他发放的劳务报酬，如何入账？借贷方分别是啥呢？二级科目是啥？

• 老师，公司融资租赁买了一台机器，定金和首付款支付给卖机器的那家公司了，到每月付款付的是民生金融租赁公司的，发票也是民生金融开的，这个要怎么做账啊，小企业会计准则

• 进项票不够，有什么办法呢？老师