我这边有一个小规模的公司，他是搞搞养殖鸭业的，然后这季度报税。我是想看，因为网上查的说农业方面的有优惠。我一查说免增值税呀，免企业所得税呀，我就看问是怎么申报的看还是就是小规模的话看。 我是看看是需要怎么申报的，看是就是像平时一样的报报收入啊。然后他收收还是按没有没有开票的话，还是就按照收入的一个点增收增值税呀。然后印花税之类的。
增值税 销售自产鸭及鸭蛋等免税，申报时将免税销售额填主表第 12 栏 “其他免税销售额”，填《增值税减免税申报明细表》对应农业免税代码及销售额。登录电子税局按引导操作申报。 企业所得税 从事养鸭所得免税。登录电子税局，报送财报后，在预缴申报表填营收等数据，在减免税栏填减免税额申报。 印花税 无应税合同无需缴；有则按合同金额和税率算税，登录电子税局对应模块填计税金额申报。
-
Q
老师，你好。我想问一下，就是我去异地，因为我是小规模的嘛，然后我去异地预缴税款，然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税，个税和印花税，然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话，我申报的话是要申报什么税呢？我增值税要申报是吗，那我要是我没有交增值税，因为我预缴的话增值税是零，那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗？
-
Q
这个企业所得税汇算清缴的时候，点申报的时候，弹出来这个提示，用不用管呀？直接确认提交吗？因为我看这个，他说当年增值税收入与100000营业收入和营业外收入的金额差异过大，那增值税报表没有包括业外收入啊，差额就是营业外收入这部分呀，也没错吧？然后5000表第1行第3类收入类，调整金额，这个我们是0，然后5010表吧，我们根本就没有勾选。
-
Q
请问老师，小规模，我点我要办税的时候，只有增值税的一个主表，然后都不用填，带入的，连带附表一起带入的，然后就企业说的税，在然后就是工会经费，和残保金，然后上传财报，我这边就没有看见有其他需要申报的了，印花税这些我都没有看见其他的了，请问老师我的申报是不是就完毕了
-
Q
老师，帮我看看这个增值税申报表，这是自动生成的报表，我这个季度开票一共1958660，这上面申成的也对着呢，然后我还有30000的未开票收入填到那一栏？我们是小规模纳税人。
-
Q
老师，问下，有个小规模纳税人，他是23年4—6月预收到款项，然后2季度我增值税给申报的免税收入，然后后来开票了，就按开票金额申报增值税了，这个我需要修改一下2季度和三季度的增值税申报表对吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录