老师，企业所得税申报表里面的账载金额和税收金额是什么意思？都是自己填的吗？我看有些可以自动填充？

每一项都要自己填写吗？我看了一下工资薪金每个年度都和账上的不一样是怎么回事？难道记的是报个税的金额？

是因为什么原因对不上了？没发完吗

账上的工资金额不都是计提费用吗？还是看应付职工薪酬的发生额？

账上是看计提的工资的

那就是呀，主要还是计提工资呀。我看了几个年度都对不上不知道怎么搞的。我们每次计提每次都是随便计提的，后面再补计提。

您把补计提再加上就可以

都对不上。不知道为什么？是不是还需要把公司那出的部分社保也要算上去？

我们社保也没有计提过，都是支付的时候直接计入费用

你是填哪个表？是职工那个表吗？

工资薪金调整明细表