演示账套

Q

老师您好！请问企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表里，我的账载金额填的是每月申报的累计金额，实际发生额填的是账面“应付职工薪酬”借方的累计金额，请问，税收金额怎么填？如果我把账载金额改成和实际发生额一样，可以吗？

2022-05-23 11:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-23 11:58

您好请问实际发生额都申报了工资薪金个人所得税么

快账用户jnqy 追问 2022-05-23 12:03

实际发生额都是除掉个人所得税的实际金额

齐红老师解答 2022-05-23 12:07

请问实际发放的有没有申报工资薪金个人所得税不是说光扣款

快账用户jnqy 追问 2022-05-23 12:10

已经全部申报完毕了的

齐红老师解答 2022-05-23 12:16

那税收金额栏次填实际发生额一样的

快账用户jnqy 追问 2022-05-23 12:19

那请问账载金额我填的是申报的应发数，可以吗？还是需要填和实际发生额一样？

齐红老师解答 2022-05-23 12:20

账载金额填应付职工薪酬-工资贷方累计发生额

快账用户jnqy 追问 2022-05-23 12:21

哦，好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2022-05-23 12:25

不客气哈，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

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