演示账套

Q

老师您好！请问企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表里，我的账载金额填的是每月申报的累计金额，实际发生额填的是账面“应付职工薪酬”借方的累计金额，请问，税收金额怎么填？如果我把账载金额改成和实际发生额一样，可以吗？

2022-05-23 11:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-23 11:58

您好请问实际发生额都申报了工资薪金个人所得税么

快账用户jnqy 追问 2022-05-23 12:03

实际发生额都是除掉个人所得税的实际金额

齐红老师解答 2022-05-23 12:07

请问实际发放的有没有申报工资薪金个人所得税不是说光扣款

快账用户jnqy 追问 2022-05-23 12:10

已经全部申报完毕了的

齐红老师解答 2022-05-23 12:16

那税收金额栏次填实际发生额一样的

快账用户jnqy 追问 2022-05-23 12:19

那请问账载金额我填的是申报的应发数，可以吗？还是需要填和实际发生额一样？

齐红老师解答 2022-05-23 12:20

账载金额填应付职工薪酬-工资贷方累计发生额

快账用户jnqy 追问 2022-05-23 12:21

哦，好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2022-05-23 12:25

不客气哈，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

您好请问实际发生额都申报了工资薪金个人所得税么

2022-05-23

你好，是的。

2020-04-02

你好，张载金额是应付职工薪酬的贷方发生额，实际是借方发生额，税收是税法可以扣除的金额

2021-04-21

你好，没错，就是这个数。

2021-11-30

你好，是的。实发金额就是税收金额。

2025-04-18

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