只要董孝彬老师回答，不要其他老师回答，老师这个供应商好解决，他就送了一次货，也开了发票的就是年前12月送的货，然后我在2月份支付的

老师，这个供应商是直接和我对账的，没有开票的我就写在摘要栏里的，基本上付钱的供应商都有发票，目前只有两个供应商是累计开发票

哦哦，那好办了，比喻到4月30日截止，有多少供应商没有开票过来，咱是能统计到的，是不是呀

老师，是的，只要跟我对账的没有发票的我自己记着的，然后员工帮供应商对账的还没有开发票我也记着的

老师，现在这个供应商森然昨天共退货762.6元，退的是四季超市12月份的货，12月四季超市货款是3152.8在2月份支付的，有专票，进项是274.9元

然后在2月份还押了对方1400的售后押金

老师，这是我之前跟这个供货商做的账，只有这一笔

哦哦，我们公司是要  借：库存商品  （负）762.6   贷：应付账款（负）762.6， 这个分录我们不会单独做，月末把所以没开票的送货单和退货单综合考虑在一起，做一个大的凭证，下月把这个分录冲回，每月这样滚动，才能和超市的库存商品对上

老师，对了，我们退货了，对方要不要把钱762.6退给我们呀

不用不用，不是还押着人家1000嘛，这就是抵货不好的

好的，老师以后怕忘记我们有退货的，就是少给对方结算762.6元，这个需要做账提醒以后别忘记吗

不会不会，我们不是记账了么，下次来对账我们要看账套数据的，每月都是滚动暂估入库存和退货，数据就是准，每月末账和系统一致

好的，主要是月末的时候再来调整是吧，那这个退货的暂时就不管啦，老师这个凉粉和凉皮类的业务是这样子的，就是我们超市买进凉皮，就是那种白色的，您吃过没，哈哈，进回来还没有放调料，然后员工领用调料和网上买设备再把白色的凉皮加工一下，来一个顾客就当场放凉皮和调料到一个小碗里搅拌后就卖给顾客，一碗凉粉凉皮凉面都是卖5元，这个过程，就是每天采购他需要进成品的凉粉凉皮凉面到店里，后面的就是员工来加工