老师：公司去年出售旧车，不小心把累计折旧借方金额25365.60写成55365.6了，已跨年了我现在该怎么调账？

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• 老师，公司给员工代扣代缴的个税，不扣员工的工资，这个分录怎么写呢

• 老师，税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗？

• 1-6月份不含税开票金额为13000，应交增值税是130，个体工商经营所得，收入总额填多少？

• 这个会计分录怎么做，没看懂

• 发票额度不够本应上个月开具，季度报小规模，有8w，没开，这个月应该怎么报增值税，报无票收入，就超季度30w交税，还是这个月开具，税务上个月查账了，知道库存数量这批未开票得已发出去了

• 公司24年登记为小规模，截止上个月一直未开票，没有销售收入，上个月取得了一张进项专票，税率为13%的成本费用，这个月老板想申请为一般纳税人，今天已经转为一般纳税人了，这个月要申报季报，我想了解这个月申报前是不是要把上月取得的进项专票抵扣，还是下个月一般纳税人申报时再抵扣？

• 老师好：想咨询下，公司支付了不合理费用，年度税务口径需要调增处理。这种情况，一般摘要怎么写比较合适，可以方便年底会计进行统计数据。

• 老师好，甲方代付项目农民工工资，现在是2025年7月一次性发放5月—6月两个月工资.6月没报5月份个税，现在能一次性把两个月的工资申报了吗？该如何申报呢？

• 税务系统还能查真票还是假票吗

• 发票额度不够本应上个月开具，季度报小规模，有8w，没开，这个月应该怎么报增值税，报无票收入，就超季度30w交税，还是这个月开具，税务上个月查账了，知道库存数量这批未开票得已发出去了