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发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了

2025-07-03 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 20:41

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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快账用户2661 追问 2025-07-03 20:46

好的我等待

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齐红老师 解答 2025-07-03 20:48

您好,上月 8 万已发货未开票收入,税务已知,本月必须申报。 如果季度总销售额超 30 万,需按 1% 缴纳增值税;未超则免税。 可本月补开发票或直接申报无票收入,合规纳税,留存凭证备查。

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快账用户2661 追问 2025-07-03 20:50

我上个季度报无票收入,然后这个月开发票,怎么弄

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齐红老师 解答 2025-07-03 20:56

您好,本月是无票收入负,还有蓝票收入正,一负一正对本月无影响,不会多交税

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