Q
老师资产合计负债和所有者权益吗
2025-04-23 21:43
2025-04-23 21:43
您好，是的，就是这样的
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资产合计=负债所有者权益是吧
如果数不平呢
数不平，肯定数据或账有问题
我的应付账款的数多出来很多
我这个是手机版，老师您看一下我可能是有分录写错了
应付职工没有计提吧，或是多发了吧
没有计提，直接做的帐
我这边是自己注册公司，自己交社保
也要计提的，做账要一样的做，然后再做支付的
好的，我回去改一下
那我之前得有好几个月的都做错了
前面的你更正下，后面的按正确的来做
老师，正确的计提分录能发我一下吗
1、企业计提社保时，做如下分录， 借：管理费用-社会保险费单位部分） 贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）。 2、实际发放工资时，扣回个人应负担的部分， 借：应付职工薪酬-工资（应发数）， 贷：其他应收（付）款-社会保险费（个人部分）， 银行存款/现金（实发数）。 3、企业实际上缴社保的时候， 借：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）， 其他应收（付）款-社会保险费（个人部分）， 贷：银行存款/现金。