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请问老师增值税纳税申报表附表增值税减免税申报附表一般填写哪些项目啊?

2025-04-25 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-25 11:16

比如小规模,填写减免的2%的税率

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快账用户9756 追问 2025-04-25 11:17

还有其他的吗

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齐红老师 解答 2025-04-25 11:22

还有就是开的免税普票,也要填那个里边

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快账用户9756 追问 2025-04-25 11:23

出口退税免税需要填这里吗?

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齐红老师 解答 2025-04-25 11:26

是的,需要填写的哈

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快账用户9756 追问 2025-04-25 11:28

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-25 11:31

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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比如小规模,填写减免的2%的税率
2025-04-25
那你们单位需要缴纳增值税的吗?
2023-10-21
你好,如果不需要交税,不是开的免税的业务,不用填写减免明细表。
2022-04-20
同学你好 这个 (一)本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人(以下简称增值税纳税人)填写。仅享受月销售额不超过10万元(按季纳税30万元)免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表,即小规模纳税人当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第12栏“其他免税销售额”“本期数”和第16栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时,不需填报本表。 (二)“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同申报表主表,申报表主表是指《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》或者《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》(下同)。 (三)“一、减税项目”由本期按照税收法律、法规及国家有关税收规定享受减征(包含税额式减征、税率式减征)增值税优惠的增值税纳税人填写。 1、“减税性质代码及名称”:根据国家税务总局最新发布的《减免性质及分类表》所列减免性质代码、项目名称填写。同时有多个减征项目的,应分别填写。 2、第1列“期初余额”:填写应纳税额减征项目上期“期末余额”,为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额。 3、第2列“本期发生额”:填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额。 4、第3列“本期应抵减税额”:填写本期应抵减增值税应纳税额的金额。本列按表中所列公式填写。 5、第4列“本期实际抵减税额”:填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额。本列各行≤第3列对应各行
2022-02-21
同学你好 如果你填了其他免税销售额,那么就填这个表,没有填的话就不需要填了
2022-07-10
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