老师您好，采购员做的采购订单，金额频繁出错，这个该是财务负责监督改正的吗？
你好，采购部门应该有人监督，会计也是需要监督的。
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您好，采购原材料经常是预付款，十天左右到货（到货可能会数量不足），另外仓库入库也不及时（入库单和采购订单不是一一对应，可能几个采购订单对应一个入库单），因此经常造成应付账款的余额在借方（可能是到货数量不足或者是仓库忘记入库），遇到这种情况是应该财务去一笔一笔的找出是哪次到货数量不足以及每个品种缺货金额吗？或者是应该财务跟踪每个订单到货情况吗？
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老师，你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同，然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后，项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司，要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢？是写委托函吗？还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢？业务是真实的。
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老师，您好，我现在负责内账会计需要材采购这边提供进货出货的明细单，那这个内容是不是除了金额还要有商品规格。商品 运输费应该归属到哪一科目？
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老师您好，我现在在做一笔信用卡账单的记账业务。应还50000元，已还40000元，剩余金额10000元做了账单分期。分3期还款。分期的时候，该笔业务如何做凭证？？还款的时候，我如何做凭证呢？ 信用卡是公司财务的个人信用卡，主要用于公司采购支付。因为采购员用信用卡是和他的采购备用金混用的。所以做账的时候，每笔刷卡的费用，我们都记做是采购员刷卡借的备用金，最后冲减备用金，这样比较容易对账。 我前期做账科目信用卡部分的是，借:采购备用金 贷:其他货币资金信用卡；还款的时候就是:借:其他货币资金信用卡 贷:现金或者银行存款等。 我现在就是对于信用卡的分期业务做凭证不会做？请指导。
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老师，你好，工作流程不是很熟悉，请了解出口贸易的老师帮我捋捋，感谢！我们是出口贸易公司，业务负责联系客人，跟单负责下订单给供应商，提供订单给仓库，财务要登账，应该是怎么切入呢？比如跟单要提供定购销合同给财务吗？这份合同要签字盖章吗？财务拿到合同是要做哪些账呢？供应商付款申请单是跟单填写，财务审核吗？供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢？是跟单对账吗？仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗？
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老师你好，我是会计学堂的学员，比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款，305万，但是只有300万是我们公司的工程款，并有甲方从代发专户代发工程款，剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资，这5万元的支出和我们公司的业务无关，我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金，甲方的财务让我申报这些人都个税，下年做个人所得税汇算清缴，这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗？
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会计监督也是与供应商对账才能发现错误呢，系统做采购单据是发生在事前
你好，嗯，如果次数多了，可以按公司的规定处理。
我们领导让我逐笔核对采购做的系统单据，核对价格
我觉得不合理，现成的采购人员，我为什么要替她做这个事情呢？
你好，这个确实是不该你来逐笔核对。
公司不正规，有点想换工作了，搞垮心态了，自己工作没有好好做，都在帮别人做事一样
你好，嗯，这种确实是郁闷。可以骑驴找马试试
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。