Q
如 全年计提工资110万，当年发放100万，次年汇算清缴前发10万，企业所得税汇算清缴工资薪金调增表怎么填 账载金额110 实际发生额 110 税收金额110 这样对吗？
2025-04-30 13:01
2025-04-30 13:01
对的是的，是这么做的。
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企业所得税汇算清缴职工薪酬支出账载金额填计提金额，实际发生额填当年的实际发放的金额吗？
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那之前财务申报的实际发生额100 我该怎么办？我现在是做第二年的
你好，去更正申报就行。
错的是2023年的
我做2024年的 可以不管以前的吗？
可以的啊，可以不管的。
那可以延续吗？和之前的一个思路
不可以 因为它和你自然人税局系统比，对你今年报了多10万的话，和你申报的数据不一致了
那就只能选择更正不，反正今年的要正确填
是的是这个意思的。