演示账套

Q

如全年计提工资110万，当年发放100万，次年汇算清缴前发10万，企业所得税汇算清缴工资薪金调增表怎么填账载金额110 实际发生额 110 税收金额110 这样对吗？

2025-04-30 13:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-04-30 13:01

对的是的，是这么做的。

快账用户8748 追问 2025-04-30 13:04

那之前财务申报的实际发生额100 我该怎么办？我现在是做第二年的

齐红老师解答 2025-04-30 13:04

你好，去更正申报就行。

快账用户8748 追问 2025-04-30 13:05

错的是2023年的

快账用户8748 追问 2025-04-30 13:05

我做2024年的可以不管以前的吗？

齐红老师解答 2025-04-30 13:05

可以的啊，可以不管的。

快账用户8748 追问 2025-04-30 13:42

那可以延续吗？和之前的一个思路

齐红老师解答 2025-04-30 13:48

不可以因为它和你自然人税局系统比，对你今年报了多10万的话，和你申报的数据不一致了

快账用户8748 追问 2025-04-30 13:53

那就只能选择更正不，反正今年的要正确填

齐红老师解答 2025-04-30 13:56

是的是这个意思的。

对的是的，是这么做的。

2025-04-30

你好，你只要是属于24年的，在25年汇算之前发完了，就能将账载金额和税收金额填同样的数

2025-04-30

你好是的，是这样，是的

2021-05-29

对，没错，是的，就是填写这两个数

2024-04-11

你好填写你的实际金额 120

2021-05-28

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