如 全年计提工资110万，当年发放100万，次年汇算清缴前发10万，企业所得税汇算清缴工资薪金调增表怎么填 账载金额110 实际发生额 110 税收金额110 这样对吗？
对的是的，是这么做的。
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做21年企业所得税汇算清缴的时候，应付职工薪酬账载金额是14.5万，借方实际发生是13.3万万，，但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了，企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
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老师，你好！汇算清缴时A105050表工资薪金支出，账载与实际发生额，如果当年计提的工资次年汇算前未实际发放完，是不是按实际发放的填入实际发生额栏次？
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清算汇缴 计提工资全年100万 扣去社保个人部分10万发放工资90万 那账载金额 实际发生额 和税收金额分别是多少
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清算汇缴 计提工资全年100万 扣去社保个人部分10万 罚款10万 发放工资8万 那账载金额 实际发生额 和税收金额分别是多少
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企业所得税汇算清缴职工薪酬支出账载金额填计提金额，实际发生额填当年的实际发放的金额吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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那之前财务申报的实际发生额100 我该怎么办？我现在是做第二年的
你好，去更正申报就行。
错的是2023年的
我做2024年的 可以不管以前的吗？
可以的啊，可以不管的。
那可以延续吗？和之前的一个思路
不可以 因为它和你自然人税局系统比，对你今年报了多10万的话，和你申报的数据不一致了
那就只能选择更正不，反正今年的要正确填
是的是这个意思的。