老师麻烦问一下，借管理费用-招待费，贷现金，这张凭证的后面是不是不能只有一张发票，还要附上报销单，对吧

1、我现在在一家民营医院上班，出纳是老板娘，她只付款，剩下的工作是我做，我是会计，只做内账，外账请有人做我想问问有关公司的费用报销我要怎么做？2、费用报销里面有发票的也有没有发票的（就一张纸写的费用，也算不上收据），我的记账记账凭证要怎么填？3、一张报销单上单上有几天的报销费用是不是可以写在一张记账凭证上？4、老板娘付费用报销都是用微信支付的，我在记账凭证的借贷关系上要怎么写？我不会填记账凭证，实在是理不清那个借贷还有总账科目跟明细科目之间要怎么写？

老师好，我财务软件做会计凭证，编制凭证同时设置现金流量，但是有的发票是又有现金支付又有员工垫付。比如一张餐费发票1500元，公司现金付800，不够了，会计垫付700。那这样的分录是借，管理费用1500，贷现金800，贷其他应付款700 但是这样的复合分录不能设置现金流量，提示贷方现金800不等于借方金额数1500。那就要分开做两张凭证吧？贷现金的一张，贷其他应付款的一张。那两个凭证能用一张发票吗？复印一张做原始凭证有效吗？

老师，我想请问一下，同一号凭证上，能否有多笔经济业务？比如，不同人的报销费用，可以做在一笔凭证上吗？比如，张某某报销费用 借：管理费用-差旅费，贷：库存现金；赵某某报销费用 借：管理费用-福利费，贷：库存现金；李某某报销费用 借：管理费用-办公费，贷：库存现金。像这种的，做在一笔凭证上的，存在问题吗？

老师您好，麻烦问一下关于业务招待费税前列支的要求在哪里能找到，我意思就是如果业务招待费报销不提供具体的招待证明材料，直接一张发票，这种招待费可以列支吗？还是业务招待费比例内列支就本身不需要提供招待证明材料？

你好老师：我们当月支付物业管理费，并拿到专票，但税务平台我还不认证勾选，等有专票要开我才认证，现借管理费用，借：待认证进项税额，贷：银行存款，我收到两联专票，－张是专夹的，另一张是放在这个月支付凭证的后面，还是过两个月后认证才跟那后面？